TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BONFIM DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-005929/21 (ID 198144)

Nº do contrato

020/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa do ramo pertinente, para fornecimento de material de consumo (higiene e limpeza; copa e cozinha e gêneros alimentícios) destinados a manutenção dos Órgãos da Estrutura Organizacional do Município de Bonfim do Piauí.

Contratada(s)

G C da Silva Costa Eireli
CNPJ: 27.642.878/0001-87

Valor do contrato

R$ 37.668,40

(valor inicial)

Vigência

27/05/2021 até 26/05/2022

Data assinatura

27/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

220.192.009/21-48

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 002/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/06/2021 12:07

últ. alteração

09/09/2022 14:39

Data finalização cadastro

09/09/2022 14:39

Vigência inicial

27/05/2021 a 26/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005929/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	27/05/2021	Mural (Bonfim do Piauí)	07/06/2021
2	04/06/2021	Sítio Eletrônico Oficial (www.bonfimdopiaui.pi.gov.br)	07/06/2021
3	28/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (D.O.M/PI)	07/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	17000000	FPM, ICMS, FUNDEB, QSE, FMS, FUS, CO FINANCIAMENTO, BL GBF FNAS, DBL GSUAS FNAS, BL PSB FNAS, CRIANÇA FELIZ, PBPC ESCOLA e OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS.
2	Programa de trabalho	10.301.0002.2065.0000	Manutenção e encargos da asssitência médica
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	24.1. TERMO DE CONTRATO 020-2021 G C da Silva Ass.PDF	07/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
PAULO HENRIQUE VIANA PINDAIBA	Titular	*.872.433-	PAULAODOBONFIM@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
marly viana pindaiba	Fiscal administrativo	*.660.893-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
HUMBERTO FERNANDES VIANA	*.907.303-	89981016094	fernandeshviana@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Gilson Carlos da Silva Costa	*.076.163-	gilsoncarlos25@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
II	09	Garrafa térmica - CAPACIDADE (L): 1,0L MATERIAL EXTERNO: Polipropileno (PP) MATERIAL INTERNO: Ampola de vidro	60 UND	60.00	UND (Unidade)	36,00	2.160,00
II	08	COADOR DE CAFÉ, pano, em malha de algodão puro, cabo plástico, tamanho G.	144 UND	144.00	UND (Unidade)	3,80	547,20
II	07	GUARDANAPOS DE PAPEL, folha simples, branco, pacote com 50fls. Tamanho; 23,5X22CM.	620 UND	620.00	UND (Unidade)	2,25	1.395,00
II	06	Pano de cozinha, 100% algodão, tamanho 45x85cm.	620 UND	620.00	UND (Unidade)	6,23	3.862,60
II	05	TOALHA DE PAPEL, folha dupla picotada, pacote, rolo com 50 toalhas tamanho: 19cmx21,5 cm.	1.300 UND	1300.00	UND (Unidade)	5,65	7.345,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
16	R$ 37.667,33	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 3	16/07/2021	3643.30	3.643,30	23/10/2022 12:27
Nota Fiscal Nº 4	16/07/2021	3630.70	3.630,70	23/10/2022 12:28
Nota Fiscal Nº 5	16/07/2021	770.90	770,90	23/10/2022 12:30
Nota Fiscal Nº 6	16/07/2021	730.05	730,05	23/10/2022 12:31
Nota Fiscal Nº 7	20/09/2021	1430.00	1.430,00	23/10/2022 12:32

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