TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE LAGOA DO SITIO

CONTROLE TCE:

CW-005872/21 (ID 198086)

Nº do contrato

068-2021-1/2021

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de pessoa jurídica para a prestação dos serviços de informática, tais como: reabastecimento de cartuchos, toner, formatação de computadores, impressora, instalação e configuração de rede, manutenção e limpeza de impressoras na Prefeitura Municipal de Lagoa do Sítio-PI, nas Secretarias Municipais e demais órgãos da administração, durante o exercício financeiro/2021.

Contratada(s)

D R B NASCIMENTO
CNPJ: 10.682.811/0001-73

Valor do contrato

R$ 51.728,00

(valor inicial)
R$ 181.048,00

(valor atualizado)

Vigência

02/06/2021 até 31/12/2024

Data assinatura

02/06/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

029 -2021 -1/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 05/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/06/2021 19:03

últ. alteração

19/03/2024 10:12

Data finalização cadastro

25/04/2023 09:50

Vigência inicial

02/06/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005872/21

04/06/21 19:08	primeira finalização
24/04/23 11:06	Motivo reabertura: O Contrato foi aditivado, e não consta no sistema será necessário a reabertura para inserir as informações.
25/04/23 09:50	Motivo reabertura: Será necessário a reabertura do contrato para inserir os aditivos existentes.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (D.O.M)	19/04/2023

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
2	Programa de trabalho	04.122.0005.2040.0000	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3	Elemento de despesa	33.90.39	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO CYBER CARTUCHOS.pdf	04/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO ISALMIR DE MOURA MATILDES	Titular	*.957.518-	cplagoadositio@yahoo.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE RIVALDO DA SILVA FERREIRA	Fiscal administrativo	*.396.193-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANTONIO ISALMIR DE MOURA MATILDES	*.957.518-	8934671162	cplagoadositio@yahoo.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
dhoone rauly barbosa nascimento	*.155.043-	DIOGO.LEITE.2@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
27	TINTA EPSON RECARGA VERMELHA	60 UND	60.00	UND (Unidade)	79,00	4.740,00
25	TINTA EPSON RECARGA AZUL	60 UND	60.00	UND (Unidade)	79,00	4.740,00
23	REG TONER BROTHER TN 2340/2370	50 UND	50.00	UND (Unidade)	129,00	6.450,00
21	REG TONER BROTHER TN 580	50 UND	50.00	UND (Unidade)	129,00	6.450,00
19	REG TONER SAMSUNG D 111	50 UND	50.00	UND (Unidade)	129,00	6.450,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 2	29/12/2022		03/05/2023 10:18
	Termo aditivo Nº 3	28/12/2023		19/03/2024 10:12

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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