TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-005807/21 (ID 198021)

Nº do contrato

PP. Nº 023/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE PICOS E SUAS SECRETARIAS

Contratada(s)

DANTAS & BARROS LTDA
CNPJ: 23.621.840/0001-77

Valor do contrato

R$ 1.021.040,00

(valor inicial)

Vigência

28/05/2021 até 27/05/2022

Data assinatura

28/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

2528/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 023/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/06/2021 12:18

últ. alteração

18/06/2021 09:50

Data finalização cadastro

18/06/2021 09:50

Vigência inicial

28/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005807/21

03/06/21 13:14	primeira finalização
18/06/21 09:50	Motivo reabertura: INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIO PARA PP. 023/2021

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM dia 03 de Junho de 2021 • Edição IVCCCXXXIV PAG. 301.)	03/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS – FPM, ICMS, IPVA, IPTU, ISS, ITR, ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS, REPASSE A EDUCAÇÃO, A SEMTAS E A SAÚDE, TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO, PNATE, TRANSFERENCIA DE CONVENIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADO A EDUCAÇÃO E OUTROS RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO, TRANSFERENCIA DE FUNDO A FUNDO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADO E FEDERAL, RECURSOS VINCULADOS AO RPPS, COSIP, OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS E RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO, (001, 120, 123, 125, 090, 213, 214, 430, 620 E 630).
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito, (04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 04.122.0002.2018 09.272.0002.2015 04.121.0002.2019 04.123.0002.2022 04.122.0002.2096 12.361.0003.2024 12.361.0003.2043 12.361.0003.2036 12.361.0003.2040 12.365.0003.2037 12.365.0003.2041 12.366.0003.2038 12.366.0003.2042 12.367.0006.2050 12.367.0006.2045 06.182.0009.2058 04.605.0002.2069 04.122.0002.2075 04.122.0002.2077 10.122.0013.2170 10.301.0015.2121 10.302.0013.2133 10.301.0012.2153 10.302.0013.2135 10.301.0013.2134 10.301.0014.2143 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.305.0012.2160 10.301.0012.2161 04.122.0002.2080 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 04.122.0002.2088 04.122.0002.2089 04.122.0002.2156 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159).
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4334_498_Picos_Portaria_360-21_pag_302.pdf	03/06/2021
2	Extrato de publicação	DM_4334_495_Picos_Licitacao_PP_023-21_Extrato_Contrato_pag_301.pdf	03/06/2021
3	Instrumento contratual	CONTRATO PP 023-2021.pdf	03/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Thaís Ibiapino dos santos Dantas	Titular	*.961.783-	thaisibiapinadantas@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva	Titular	*.834.703-	seme01@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
LARISSA WANDERLEY MOREIRA MARQUES	Fiscal de contrato	*.960.723-
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-
ÉDER JÂNIO FRANCISCO GOMES	Fiscal de contrato	*.571.803-
IVONE COELHO COUTINHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.398.573-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS	*.459.803-	DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
4	10	Serviço de suspensão	70 UND	70.00	UND (Unidade)	120,00	8.400,00
4	9	Serviço de freio	70 UND	70.00	UND (Unidade)	80,00	5.600,00
4	8	Serviço de roda	80 UND	80.00	UND (Unidade)	60,00	4.800,00
4	7	Cambagem	90 UND	90.00	UND (Unidade)	80,00	7.200,00
4	6	Balanceamento veículos pesados	90 UND	90.00	UND (Unidade)	60,00	5.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	27/12/2021		03/02/2022 12:42

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
43	R$ 777.180,00	R$ 0,00	R$ 777.180,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 10875	11/06/2021	3200.00	3.200,00	3200.00	3.200,00	17/06/2021 13:47
Nota Fiscal Nº 10895	17/06/2021	20400.00	20.400,00	20400.00	20.400,00	18/06/2021 10:24
Nota Fiscal Nº 1129	17/06/2021	3400.00	3.400,00	3400.00	3.400,00	18/06/2021 11:20
Nota Fiscal Nº 10897	17/06/2021	21080.00	21.080,00	21080.00	21.080,00	21/06/2021 13:25
Nota Fiscal Nº 10894	17/06/2021	9960.00	9.960,00	9960.00	9.960,00	24/06/2021 10:03

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