TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-005761/21 (ID 197975)

Nº do contrato

1094 - PREGÃO ELETRONICO Nº 17/2021

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preço para futura e eventual contratação de microempresas e empresas de pequeno porte para fornecimento de material de limpeza, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social.

Contratada(s)

MERCADINHO SÃO BENEDITO LTDA ME
CNPJ: 00.458.178/0001-80

Valor do contrato

R$ 109.574,95

(valor inicial)

Vigência

12/05/2021 até 12/11/2021

Data assinatura

12/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

4908/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 17/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/06/2021 08:20

últ. alteração

03/06/2021 08:28

Data finalização cadastro

03/06/2021 08:28

Vigência inicial

12/05/2021 a 12/11/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005761/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 17/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-003681/21

Processo administrativo Nº

4908/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PIRIPIRI

Nº/Ano da ata

11/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.553.861/0001-83

Nº/Ano procedimento

17/2021

Vigência da ata:

10/05/2021

até

09/05/2022

Data assinatura Ata

10/05/2021

Data publicação ata

28/05/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 256)	03/06/2021
2	28/05/2021	Diário Oficial da União (PAGINA Nº 281)	03/06/2021
3	28/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	03/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Programa de trabalho	08.244.0174.2109.0000	ATENDIMENTO EMERGENCIAL A CALAMIDADE
3	Programa de trabalho	08.244.0172.2169.0000	ENFRENTAMENTO AO COVID 19
4	Programa de trabalho	08.244.0172.2106.0000	ACOMPANHAMENTO E REVISÃO DO BPC
5	Programa de trabalho	08.244.0172.2093.0000	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA – SCFV

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 1094.2021.pdf	03/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CÍNTHIA CRISTINA DE RESENDE SOUSA SANCHES	Titular	*.506.793-	cinthiaeaf@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MÁRCIO DARLAN DE CASTRO MONTEIRO	Fiscal de contrato	*.800.823-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ALDENIR DAMASCENO BRITO	*.170.303-	luceliadamasceno10@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
56	SABONETE LÍQUIDO NEUTRO PARA AS MÃOS, INODORO, INCOLOR E ANTISSÉPTICO, FRASCO DE 1 LITRO	1.500 UND	1500.00	UND (Unidade)	2,14	3.210,00
55	GARRAFA TÉRMICA INQUEBRÁVEL, MATERIAL EXTERNO INOX, COM AMPOLA DE INOX, SISTEMA DE BOMBEAMENTO POR PRESSÃO, CAPACIDADE MÍNIMA DE 1,8 LITROS.	10 UND	10.00	UND (Unidade)	51,00	510,00
54	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSEM TORNEIRA COM TAMPA ROSQUEÁVEL	50 UND	50.00	UND (Unidade)	44,70	2.235,00
52	EXTENSÃO ELÉTRICA 3 TOMADAS PADRÃO UNIVERSAL FLEXÍVEL, 10METROS, SAÍDA NBR 14136, 10 A	15 UND	15.00	UND (Unidade)	33,33	499,95
50	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	2,57	2.570,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
14	R$ 63.428,83	R$ 0,00	R$ 63.428,83

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1853	01/07/2021	8008.77	8.008,77	8008.77	8.008,77	21/09/2022 10:36
Nota Fiscal Nº 1967	08/10/2021	6338.35	6.338,35	6338.35	6.338,35	27/09/2022 11:35
Nota Fiscal Nº 1968	08/10/2021	5055.05	5.055,05	5055.05	5.055,05	27/09/2022 11:38
Nota Fiscal Nº 1969	08/10/2021	4667.37	4.667,37	4667.37	4.667,37	27/09/2022 11:40
Nota Fiscal Nº 2013	10/11/2021	3253.84	3.253,84	3253.84	3.253,84	27/09/2022 11:49

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