TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE FLORIANO

CONTROLE TCE:

CW-005673/21 (ID 197887)

Nº do contrato

144/2021

Objeto (divisível - Por item)

serviços de recarga de toner para impressoras

Contratada(s)

INKS PRINT PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ: 08.638.794/0001-25

Valor do contrato

R$ 3.154,00

(valor inicial)

Vigência

11/05/2021 até 11/05/2022

Data assinatura

11/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

2436/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/06/2021 07:42

últ. alteração

02/06/2021 07:59

Data finalização cadastro

02/06/2021 07:59

Vigência inicial

11/05/2021 a 11/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005673/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (publicação do extrato do contrato)	02/06/2021
2	11/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (http://floriano.pi.gov.br/editais.php)	02/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001
2	Fonte	311
3	Fonte	2044
4	Programa de trabalho	08.243.0021.2079	Manutenção do Conselho Tutelar
5	Programa de trabalho	08.244.0002.2044	Manutenção do FMAS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 144-2021-ASSISTÊNCIA-INKS PRINT.pdf	02/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Francisca Rafaela da Fonseca Barros Lima	Titular	*.560.713-	rafinhatemtem@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Iuri Oliveira Praça	Fiscal de contrato	*.915.333-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCAS DE SOUZA SANTOS	*.864.683-	89994213433	cpl@floriano.pi.gov.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Carmilton de Andrade Oliveira	*.797.323-	carmiltondeandrade@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, COR PRETO, IMPRESSORA BROTHER HL1202.	20 UND	20.00	UND (Unidade)	40,00	800,00
1	RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, COR PRETO, IMPRESSORA EPSON L375	10 UND	10.00	UND (Unidade)	70,00	700,00
05	RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, COR PRETO, IMPRESSORA KYOCERA ECOSYS M2035 DN/L	8 UND	8.00	UND (Unidade)	98,00	784,00
04	RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, COR PRETO, IMPRESSORA BROTHER DCP 70DN	10 UND	10.00	UND (Unidade)	60,00	600,00
03	RECARGA COPIADORA / IMPRESSORA, COR PRETA, APRESENTAÇÃO PÓ, COR PRETO, IMPRESSORA HP LASERJET P1005	6 UND	6.00	UND (Unidade)	45,00	270,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 3.154,00	R$ 0,00	R$ 3.154,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000000335	10/11/2021	1577.00	1.577,00	0	0,00	1577.00	1.577,00	24/10/2022 15:35
	Nota Fiscal Nº 000000339	10/11/2021	1577.00	1.577,00	0	0,00	1577.00	1.577,00	24/10/2022 15:44

Observações

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