TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE RIACHO FRIO

CONTROLE TCE:

CW-005577/21 (ID 197791)

Nº do contrato

PP 011/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE HORAS TRABALHADAS DE MÁQUINAS PESADAS, CAMINHÃO E TRATORES AGRICOLAS, POR LOTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Contratada(s)

ALANA DOS SANTOS MASCARENHAS
CNPJ: 19.626.114/0001-70

Valor do contrato

R$ 1.236.000,00

(valor inicial)

Vigência

21/04/2021 até 21/04/2022

Data assinatura

21/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PP 011/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 011 PP/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

31/05/2021 16:10

últ. alteração

11/08/2021 15:31

Data finalização cadastro

11/08/2021 15:31

Vigência inicial

21/04/2021 a 21/04/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005577/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/08/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	11/08/2021
2	11/08/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	11/08/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39	ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL Elemento de despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA Fonte 001 ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Proj/Atividade - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 04.122.0002.2011.0000 Elemento de despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA Fonte 001 ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0028.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO Elemento de despesa 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terc. P. Jurídica Fonte 001
2	Programa de trabalho	08.244.0037.2068.0000	ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL Elemento de despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA Fonte 001 ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Proj/Atividade - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 04.122.0002.2011.0000 Elemento de despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA Fonte 001 ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0028.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO Elemento de despesa 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terc. P. Jurídica Fonte 001
3	Fonte	001	ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 0901 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL Elemento de despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA Fonte 001 ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Proj/Atividade - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 04.122.0002.2011.0000 Elemento de despesa 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – P. JURÍDICA Fonte 001 ORGÃO: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA UNIDADE: 0700 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12.361.0028.2043.0000 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ENSINO Elemento de despesa 3.3.90.39.00 Outros Serv. Terc. P. Jurídica Fonte 001

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	TERMO DE REFERENCIA MAQUINAS.pdf	11/08/2021
2	Extrato de publicação	extrato contrato publicado.pdf	11/08/2021
3	Instrumento contratual	CONTRATO ALANA.pdf	31/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AFONSO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA	Titular	*.640.133-	assisneiva@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KANANDA OLIVEIRA MASCARENHAS	Fiscal de contrato	*.600.823-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Evangelina Carvalho Conceição Neta	*.410.321-	89035560029	assisneiva@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ALANA DOS SANTOS SILVA MASCARENHAS	*.783.883-	IGORNOGUEIRA18@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
I	1	Pipa 10 mil litros	1 DIA	1.00	DIA (Diária)	1.236.000,00	1.236.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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