TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JERUMENHA

CONTROLE TCE:

CW-005346/21 (ID 197493)

Nº do contrato

013a/2021

Objeto (indivisível)

CONTRATAÇÃO DE POSTO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, EM DIAS ÚTEIS E NÃO ÚTEIS , VISANDO O ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERUMENHA-PI E ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE JERUMENHA-PI.

Contratada(s)

POSTO ALIANÇA
CNPJ: 26.654.974/0001-82

Valor do contrato

R$ 811.100,00

(valor inicial)

Vigência

01/03/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

01/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

007/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 001/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/05/2021 13:00

últ. alteração

27/05/2021 13:08

Data finalização cadastro

27/05/2021 13:08

Vigência inicial

01/03/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005346/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	08/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (dom pi)	27/05/2021
2	08/03/2021	Sítio Eletrônico Oficial (jerumenha.pi.gov.br)	27/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000001	Fonte de Recursos: 01 - Gabinete do Prefeito 06 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura 03 - Fundo Man Desenv. Educação Básica – FUNDEB 08 – Secretaria Municipal de Obras e Serv. Urbanos 10 - Fundo Municipal de Saúde - FMS 11- Fundo Municipal de Assistência Social 12 – Unidade Mista de Saúde Adelmar Rocha Projeto/Atividade: 2007 - Manutenção do Gabinete do Prefeito 2067 – Manutenção do Ensino Fundamental 2081 – Manutenção do FUNDEB Fundamental 2094 – Manutenção da Sec. De Obras e Urbanismo 2055 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 2016 – Manutenção da Sec. De Ass. Social
2	Programa de trabalho	20.070.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato Nº 014-2021 posto san matheus eireli-epp.pdf	27/05/2021
2	Instrumento contratual	Contrato N°013-2021 posto aliança ltda.pdf	27/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	Titular	*.850.783-	folha@acessomunicipal.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAQUEL BRITO SILVA	Fiscal de contrato	*.642.573-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE INACIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR	*.850.783-	89355000000	folha@acessomunicipal.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
BERGIBALDO BARBOSA BEZERRA	*.780.533-	BERGIBALDO-BARBOSA@BOL.COM.BR	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	03/03/2021	17/12/2021 11:19
Termo aditivo Nº 2	09/03/2021	17/12/2021 11:27
Termo aditivo Nº 3	06/05/2021	17/12/2021 11:34
Termo aditivo Nº 5	17/09/2021	20/12/2021 08:48
Termo aditivo Nº 7	08/11/2021	20/12/2021 09:01

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
46	R$ 287.510,56	R$ 0,00	R$ 287.510,34

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº NF	05/02/2021	2400.84	2.400,84	2400.84	2.400,84	21/10/2022 10:33
Nota Fiscal Nº NF	05/02/2021	2735.48	2.735,48	2735.48	2.735,48	21/10/2022 10:39
Nota Fiscal Nº NF	05/02/2021	1335.19	1.335,19	1335.19	1.335,19	21/10/2022 10:43
Nota Fiscal Nº NF	05/02/2021	701.65	701,65	701.65	701,65	21/10/2022 10:48
Nota Fiscal Nº NF	26/03/2021	2484.04	2.484,04	2484.04	2.484,04	21/10/2022 10:53

Observações

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