TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-005299/21 (ID 187448)

Nº do contrato

023/2021

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preços para aquisição de material permanente para as secretarias municipais

Contratada(s)

São Marcos Distribuidora de Medicamentos Equipamentos e Materiais Hospitalares e Odontologicos Ltda-Epp
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 286.605,60

(valor inicial)

Vigência

12/05/2021 até 12/05/2022

Data assinatura

12/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0243/2021

Tipo instrumento

OUTRO INSTRUMENTO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 007/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

26/05/2021 17:03

últ. alteração

29/06/2021 16:47

Data finalização cadastro

29/06/2021 16:47

Vigência inicial

12/05/2021 a 12/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005299/21

29/06/21 16:39	primeira finalização
29/06/21 16:47	Motivo reabertura: CORREÇÕES

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 007/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-004046/21

Processo administrativo Nº

0243/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

Nº/Ano da ata

002/2021

CNPJ órgão gerenciador

01.612.593/0001-00

Nº/Ano procedimento

007/2021

Vigência da ata:

12/05/2021

até

15/05/2022

Data assinatura Ata

12/05/2021

Data publicação ata

18/05/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇAO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS)	26/05/2021
2	18/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PUBLICAÇÃO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO)	26/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
2	Fonte	020500	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3	Programa de trabalho	04.122.0003.1042.0000	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4	Programa de trabalho	12.361.0003.2094.0000	ADMINISTRAÇÃO E ENCARGOS DA SECRETARIA
5	Programa de trabalho	12.361.0014.1057.0000	AQUIS.DE DIV.EQUIP.E MAT.PERMAN.P/UNID.ESCOLARES

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato - SÃO MARCOS DIST..pdf	29/06/2021
2	Instrumento contratual	Contrato - SÃO MARCOS DIST..pdf	29/06/2021
3	Instrumento contratual	Contrato - SÃO MARCOS DIST..pdf	29/06/2021
4	Instrumento contratual	Contrato - SÃO MARCOS DIST..pdf	29/06/2021
5	Instrumento contratual	Contrato - SÃO MARCOS DIST..pdf	29/06/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS	Titular	*.655.603-	pmmorrodochapeu@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.529.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIO DOS SANTOS ARAUJO	*.175.363-	8633821183	mario_santos_araujo@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Calixto da Silveira Dias	*.263.683-	saomarcosdist@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
71	Quadro Acrilico 2,75x120 cm	20 UND	20.00	UND (Unidade)	392,00	7.840,00
70	Quadro Acrilico 2,40x120 cm	40 UND	40.00	UND (Unidade)	301,74	12.069,60
64	Ventilador de parede 50cm	90 UND	90.00	UND (Unidade)	223,20	20.088,00
63	Ventilador de coluna 45 cm - 3 velocidades	60 UND	60.00	UND (Unidade)	236,00	14.160,00
58	Mesas de Plastico 70cm de altura c/ 70 x70cm	100 UND	100.00	UND (Unidade)	89,60	8.960,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 4.148,80	R$ 0,00	R$ 4.148,80

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000055883	21/12/2021	472.00	472,00	0	0,00	472.00	472,00	19/12/2022 15:12
	Nota Fiscal Nº 000055884	24/12/2021	3676.80	3.676,80	0	0,00	3676.80	3.676,80	19/12/2022 15:14

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