TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ILHA GRANDE

CONTROLE TCE:

CW-005174/21 (ID 187323)

Nº do contrato

02.1802/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EPI’S, MEDICAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 PARA O MUNICÍPIO DE ILHA GRANDE/PI.

Contratada(s)

LAMED DISTRIBUIDORA EIRELI
CNPJ: 29.000.245/0001-09

Valor do contrato

R$ 735.389,75

(valor inicial)

Vigência

18/02/2021 até 17/02/2022

Data assinatura

18/02/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

002/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/05/2021 09:45

últ. alteração

25/05/2021 10:41

Data finalização cadastro

25/05/2021 10:41

Vigência inicial

18/02/2021 a 17/02/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005174/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	03/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (EXTRATO DE CONTRATO)	25/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	FPM/PROPRIO
2	Programa de trabalho	10.123.0013.2108.0000	AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DE SAUDE PUBLICA DECORRENTES DO COVID
3	Programa de trabalho	08.122.0002.2048.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
4	Programa de trabalho	08.122.0002.2052.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL.
5	Programa de trabalho	04.122.0002.2002.0000	MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADM E FAZENDA.

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATAS DE REGISTRO DE PREÇO - PMMM.pdf	25/05/2021
2	Extrato de publicação	DM_4273_354_Ilha_Grande_Extrato_Contrato_TP_006-20_pag_151.pdf	25/05/2021
3	Instrumento contratual	20210525.pdf	25/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTÔNIO DEFRISIO RAMOS FARIAS	Titular	*.841.203-	a@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTÔNIO DEFRISIO RAMOS FARIAS	Fiscal de contrato	*.841.203-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
TALINY ERIKA DE SOUSA MESQUITA	*.488.193-	00000000000	cpl.ilhagrande@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LIDIO AGUIAR ROCHA	*.704.153-	L@GMAIL.COM	REPRESENTANTE

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
ÚNICO	9	máscara de oxigênio c/ reservatório adulto	500 UND	500.00	UND (Unidade)	16,90	8.450,00
ÚNICO	8	macacão de segurança impermeável	600 UND	600.00	UND (Unidade)	45,00	27.000,00
ÚNICO	7	luva procedimento m c/100 unidades	1.500 CX	1500.00	CX (Caixa)	35,00	52.500,00
ÚNICO	6	luva procedimento g c/100 unidades	750 CX	750.00	CX (Caixa)	34,99	26.242,50
ÚNICO	5	luva procedimento p c/100 unidades	1.500 CX	1500.00	CX (Caixa)	34,99	52.485,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 69.724,95	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 113	11/03/2021	12748.20	12.748,20	01/11/2022 17:26
Nota Fiscal Nº 99	05/03/2021	29987.00	29.987,00	02/11/2022 22:13
Nota Fiscal Nº 122	25/03/2021	14006.00	14.006,00	02/11/2022 22:34
Nota Fiscal Nº 120	25/03/2021	12983.75	12.983,75	02/11/2022 22:35

Observações

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