TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BOM JESUS

CONTROLE TCE:

CW-005152/21 (ID 187300)

Nº do contrato

003-AD/2021

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de serviços de administração, gerenciamento e controle da manutenção preventiva e corretiva, aquisição de peças e acessórios genuínos a serem aplicados na frota de veículos e máquinas do Município de Bom Jesus-PI, fornecimento de serviços e peças, por meio de sistema eletrônico, com a utilização de cartões magnéticos e, ou microprocessador (chip), de aceitabilidade nas empresas com habilidade nos procedimentos de manutenção mecânica e nas empresas de comercialização de peças originais de fábricas e ou genuínas.

Contratada(s)

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA EP
CNPJ: 05.340.639/0001-30

Valor do contrato

R$ 3.990.510,00

(valor inicial)

Vigência

19/05/2021 até 19/05/2022

Data assinatura

19/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

089/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/05/2021 16:42

últ. alteração

24/05/2021 17:30

Data finalização cadastro

24/05/2021 17:30

Vigência inicial

19/05/2021 a 19/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005152/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Processo administrativo Nº

089/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NORTE MINEIRO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DOS VALES DO CARINHANHA, COHÁ, PERUAÇU, JAPORÉ E SÃO FRANCISCO - CIMVALES-MG

Nº/Ano da ata

002/2020

CNPJ órgão gerenciador

18.303.697/0001-35

Nº/Ano procedimento

002/2020

Vigência da ata:

28/12/2020

até

28/12/2021

Data assinatura Ata

28/12/2020

Data publicação ata

09/01/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	20/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	24/05/2021
2	24/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA)	24/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	UNIDADE GESTORA: 020200 – SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO FONTE DE RECURSO: 001 – RECURSOS PROPRIOS NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO PROGRAMA DE TRABALHO: 04.122.0005.2040.0000 – GESTÃO ADMINISTRATIVA UNIDADE GESTORA: 020301 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FONTE DE RECURSO: 001 – RECURSOS PROPRIOS NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0030.2202.0000 – GESTÃO E EXPANSAO DO ENSINO FUNDAMENTAL UNIDADE GESTORA: 020301 – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO FONTE DE RECURSO: 123 - PNATE NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0032.2248.0000 – AÇOES DO PROGRAMA PNATE UNIDADE GESTORA: 020302 – REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO FONTE DE RECURSO: 117 – TRANSFERENCIAS DO FUNDEB – COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO NATUREZA DA DESPESA: 3.3.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO PROGRAMA DE TRABALHO: 12.361.0030.2203.0000 – GESTAO E EXPANSÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. UNIDADE GESTORA: 020401 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FONTE DE RECURSO: 001 –
2	Programa de trabalho	12.361.0032.2248.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	ATA RP Nº 002-2020 - PUBLICAÇÃO.pdf	24/05/2021
2	Ata aderida	ARP - MANUTENC¸A~O ASSINADA AMBAS AS PARTES.pdf	24/05/2021
3	Instrumento contratual	CONTRATO N 003-2021-AD (assinado por todos os pactuantes).pdf	24/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANA KELLY DA COSTA SILVA	Titular	*.583.313-	pmbomjesus@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSUÉ PEREIRA ALVES	Fiscal de contrato	*.866.983-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FLÁVIO MOURA COSTA	*.133.333-	89994560130	cplbomjesus2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Sirlene Cardoso Minganti	*.464.618-	licitacao@primebeneficios.com.br	Procurador - por meio de instrumento procuratório

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	Fornecimento de peças	1 UND	1.00	UND (Unidade)	2.590.510,00	2.590.510,00
1	Prestação de serviços	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.400.000,00	1.400.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
19	R$ 322.788,15	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 0000888338	01/09/2021	4260.50	4.260,50	18/10/2022 09:53
Nota Fiscal Nº 0000910714	01/10/2021	16860.00	16.860,00	18/10/2022 09:55
Nota Fiscal Nº 0000088349	01/09/2021	3705.00	3.705,00	18/10/2022 09:56
Nota Fiscal Nº 0000942265	31/10/2021	11707.00	11.707,00	18/10/2022 09:58
Nota Fiscal Nº 0000999345	31/12/2021	2910.00	2.910,00	18/10/2022 10:00

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