TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-005141/21 (ID 187289)

Nº do contrato

015/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material de consumo em geral, limpeza, expediente em geral e material didático, para uso das Secretarias Municipais do Morro do Chapéu do Piauí, durante o exercício financeiro de 2021

Contratada(s)

MARIA LINA DE ARAUJO - ME
CNPJ: 04.748.379/0001-73

Valor do contrato

R$ 119.041,47

(valor inicial)

Vigência

10/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

10/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0061/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 002/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/05/2021 12:34

últ. alteração

24/05/2021 12:46

Data finalização cadastro

24/05/2021 12:46

Vigência inicial

10/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005141/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS )	24/05/2021
2	11/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO)	24/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
2	Programa de trabalho	04.122.0003.2006.0000	MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	MARIA LINA.pdf	24/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS	Titular	*.655.603-	pmmorrodochapeu@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.529.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIO DOS SANTOS ARAUJO	*.175.363-	8633821183	mario_santos_araujo@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
maria lina de araújo	*.826.413-	marialinadearaujo@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
210	Livro de Ata C/100 fls	306 UND	306.00	UND (Unidade)	7,45	2.279,70
205	Folha Isopor espessura:15mm	480 UND	480.00	UND (Unidade)	3,23	1.550,40
204	Folha Isopor espessura:10mm	480 UND	480.00	UND (Unidade)	2,16	1.036,80
203	Grampo trilho plástico Estendido branco p/300 fls 75 gr pct 50 und	10 PCT	10.00	PCT (Pacote)	9,18	91,80
202	Grampo trilho plástico Estendido branco p/600 fls 75 gr pct 50 und	10 PCT	10.00	PCT (Pacote)	9,18	91,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
12	R$ 46.339,43	R$ 0,00	R$ 46.339,43

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1355	17/02/2021	495.01	495,01	495.01	495,01	05/12/2022 10:14
Nota Fiscal Nº 1356	17/02/2021	4336.30	4.336,30	4336.30	4.336,30	13/12/2022 10:51
Nota Fiscal Nº 1358	22/02/2022	3798.30	3.798,30	3798.30	3.798,30	13/12/2022 10:55
Nota Fiscal Nº 1359	20/02/2021	8566.30	8.566,30	8566.30	8.566,30	13/12/2022 11:12
Nota Fiscal Nº 1380	08/04/2021	799.00	799,00	799.00	799,00	13/12/2022 11:15

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