TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-005140/21 (ID 187288)

Nº do contrato

014/2021

Objeto (divisível - Por item)

Aquisição de material de consumo em geral, limpeza, expediente em geral e material didático, para uso das Secretarias Municipais do Morro do Chapéu do Piauí, durante o exercício financeiro de 2021

Contratada(s)

MARIA IRENE DE ARAUJO - ME
CNPJ: 08.094.493/0001-88

Valor do contrato

R$ 228.832,05

(valor inicial)

Vigência

10/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

10/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0061/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 002/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/05/2021 12:06

últ. alteração

24/05/2021 12:28

Data finalização cadastro

24/05/2021 12:28

Vigência inicial

10/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005140/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	11/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIO)	24/05/2021
2	11/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO MUNICÍPIO )	24/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Programa de trabalho	04.122.0003.2006.0000	MANUT. E ENCARGOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
3	Fonte	020300	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	MARIA IRENE.pdf	24/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ANTONIO FABIO SOUSA SANTOS	Titular	*.655.603-	pmmorrodochapeu@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.529.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MARIO DOS SANTOS ARAUJO	*.175.363-	8633821183	mario_santos_araujo@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA IRENE DE ARAUJO	*.865.503-	iolenean@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
311	Régua plástica 50 cm	50 UND	50.00	UND (Unidade)	1,52	76,00
308	Lapis Grafite nº 02 c/ 144 unidades	150 CX	150.00	CX (Caixa)	23,00	3.450,00
307	Coleção de Madeira c/12 cores grande	600 CX	600.00	CX (Caixa)	2,79	1.674,00
301	Caderno Brochura 48 flhs	3.000 UND	3000.00	UND (Unidade)	0,92	2.760,00
299	Borracha Ponteira c/100	100 SAC	100.00	SAC (Saco)	5,70	570,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
24	R$ 227.529,69	R$ 0,00	R$ 227.529,69

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000674	11/02/2021	1604.26	1.604,26	1604.26	1.604,26	16/11/2022 11:24
Nota Fiscal Nº 000000680	17/02/2021	10849.20	10.849,20	10849.20	10.849,20	16/11/2022 11:33
Nota Fiscal Nº 000000681	17/02/2021	12990.90	12.990,90	12990.90	12.990,90	16/11/2022 11:37
Nota Fiscal Nº 00000683	19/02/2021	6033.00	6.033,00	6033.00	6.033,00	16/11/2022 11:44
Nota Fiscal Nº 000000692	13/05/2021	10289.70	10.289,70	10289.70	10.289,70	16/11/2022 11:49

Observações

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