TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE RIACHO FRIO

CONTROLE TCE:

CW-005104/21 (ID 187252)

Nº do contrato

007/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE EPI’S PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E OUTROS ÓRGÃOS, POR LOTES, CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Contratada(s)

SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 93.000,00

(valor inicial)

Vigência

16/04/2021 até 16/04/2022

Data assinatura

16/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PP 007/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 007PP/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/05/2021 09:33

últ. alteração

24/05/2021 10:00

Data finalização cadastro

24/05/2021 10:00

Vigência inicial

16/04/2021 a 16/04/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005104/21

24/05/21 09:54	primeira finalização
24/05/21 09:57	Motivo reabertura: CORRIGIR DADA DA VIGÊNCIA, TENDO EM VISTA TER DIGITADO MESMO DIA DE INICIO. ERRO DIGITAÇÃO.
24/05/21 10:00	Motivo reabertura: CORRIGIR DATA DE FINAL DE VIGÊNCIA, PARA 2022, CONFORME CONTRATO.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	24/05/2021
2	25/03/2021	Sítio Eletrônico Oficial (http://riachofrio.pi.gov.br/)	24/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0026.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0027.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PISO ATENÇÃO BASICA – PAB Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 214 ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Proj/Ativ: 08.244.0042.2072.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Elemento de de spesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 311
2	Programa de trabalho	08.244.0037.2068.0000	ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0026.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0027.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PISO ATENÇÃO BASICA – PAB Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 214 ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Proj/Ativ: 08.244.0042.2072.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Elemento de de spesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 311
3	Elemento de despesa	33.90.30	ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0026.2032.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001 ORGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO UNIDADE 0601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO Proj/Ativ: 10.301.0027.2035.0000 MANUTENÇÃO DO PISO ATENÇÃO BASICA – PAB Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 214 ORGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL UNIDADE 01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Proj/Ativ: 08.244.0042.2072.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Elemento de de spesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 311

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO CONTRATO PUBLICADO.pdf	24/05/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO SÃO MARCOS.pdf	24/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AFONSO AUGUSTO CASTRO LUSTOSA	Titular	*.640.133-	assisneiva@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
KANANDA OLIVEIRA MASCARENHAS	Fiscal de contrato	*.600.823-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
Evangelina Carvalho Conceição Neta	*.410.321-	89035560029	assisneiva@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
maria lucia carvalho dias	*.474.973-	saomarcosdist@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE I	15	TOUCA DESCARTAVEL TNT C/100 UND	100 UND	100.00	UND (Unidade)	27,92	2.792,00
LOTE I	14	PROPÉ DESCARTAVEL C/100 UND	50 UND	50.00	UND (Unidade)	34,83	1.741,50
LOTE I	13	PULVERIZADOR COSTAL MANUAL 20L	6 UND	6.00	UND (Unidade)	357,75	2.146,50
LOTE I	12	OCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR	100 UND	100.00	UND (Unidade)	9,41	941,00
LOTE I	11	MASCARA PFF2	300 UND	300.00	UND (Unidade)	6,50	1.950,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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