TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-005056/21 (ID 187204)

Nº do contrato

038/2021

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa especializada no fornecimento de artigos em geral (utensílios, brinquedos, jogos educativos, materiais de artesanatos, materiais de enxoval entre outros), para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de São José do Piauí, suas secretarias e órgãos municipais.

Contratada(s)

HIPER IMPORTADOS LTDA
CNPJ: 15.276.612/0001-89

Valor do contrato

R$ 176.958,85

(valor inicial)

Vigência

17/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

17/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

039/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 025/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/05/2021 11:19

últ. alteração

21/05/2021 11:26

Data finalização cadastro

21/05/2021 11:26

Vigência inicial

17/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005056/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM/PI PÁG 577 ld: 13B50B1CAEDC82E:Z)	21/05/2021
2	18/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA DE SAO JOSE DO PIAUI)	21/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
3	Programa de trabalho	10.301.4022.2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
4	Programa de trabalho	08.244.0018.2045	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5	Programa de trabalho	12.361.3610.2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 038 PP 025-2021.pdf	21/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA	Titular	*.793.233-	CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Roberval joaquim da silva	Fiscal de contrato	*.563.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES	*.723.803-	89981415227	cplsaojosedopiaui@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Benoni Antonio de sousa	*.860.853-	hiperimportados@gmail.com	Sócio administrador
vera lúcia da luz moura sousa	*.819.113-	hiperimportados1@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
117	LENÇOL	50 UND	50.00	UND (Unidade)	20,50	1.025,00
116	CUEIRO	50 UND	50.00	UND (Unidade)	11,90	595,00
115	KIT HIGIENE(ESCOVA/PENTE E SABONETEIRA)	50 UND	50.00	UND (Unidade)	12,00	600,00
114	FRALDA TECIDO BRANCA	100 UND	100.00	UND (Unidade)	8,50	850,00
113	MANTA EM TECIDO BEBÊ BORDADA	50 UND	50.00	UND (Unidade)	18,50	925,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
14	R$ 35.785,25	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000002526	24/06/2021	1622.55	1.622,55	18/10/2022 09:15
Nota Fiscal Nº 000002525	24/06/2021	1713.85	1.713,85	18/10/2022 09:17
Nota Fiscal Nº 000000015	06/09/2021	4357.90	4.357,90	18/10/2022 09:22
Nota Fiscal Nº 000000020	13/09/2021	4375.90	4.375,90	18/10/2022 09:25
Nota Fiscal Nº 000002686	24/09/2021	939.60	939,60	18/10/2022 09:26

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