TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-005055/21 (ID 187203)

Nº do contrato

1.031 Dispensa nº 52/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO – GLP DE 13 KG E ÁGUA MINERAL DE 20 LTS PARA SUPRIR E ATENDER A DEMANDA E NECESSIDADE DOS POSTOS DE SAÚDE, SAMU E DEMAIS REPARTIÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

Contratada(s)

JOSIAS ESCORCIO DE BRITO NETO-ME
CNPJ: 29.263.656/0002-60

Valor do contrato

R$ 17.200,00

(valor inicial)

Vigência

30/04/2021 até 30/08/2021

Data assinatura

30/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

6307/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/05/2021 11:18

últ. alteração

21/05/2021 12:17

Data finalização cadastro

21/05/2021 12:17

Vigência inicial

30/04/2021 a 30/08/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-005055/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (PÁG214)	21/05/2021
2	17/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (piripiri.pi.gov.br)	21/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020700	Fundo Municipal de Saúde-FMS
2	Programa de trabalho	10.301.0002.2036.0000	SUPERINTENDÊNCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO1.031.2021.pdf	21/05/2021
2	Instrumento contratual	9.0 MINUTA DO CONTRATO.pdf	21/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA	Titular	*.680.793-	mauriz45@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSIAS ESCORCIO DE BRITO NETO	Fiscal de contrato	*.430.743-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSIAS ESCORCIO DE BRITO NETO	*.430.743-	jwmedeiros@bol.com.br	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	VASILHAME GARRAFÃO DE 20 LTS	35 UND	35.00	UND (Unidade)	20,00	700,00
03	ÁGUA MINERAL DE 20 LTS	400 UND	400.00	UND (Unidade)	9,25	3.700,00
02	VASILHAME P13	15 UND	15.00	UND (Unidade)	160,00	2.400,00
01	BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO-GLP DE 13KG	100 UND	100.00	UND (Unidade)	104,00	10.400,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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