TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-004997/21 (ID 187145)

Nº do contrato

PE 003/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FUTURA DE PEÇAS E MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DO CEO E CONSULTÓRIOS DAS UBS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICOS/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL

Contratada(s)

K J FERNANDES - EPP
CNPJ: 18.018.256/0001-91

Valor do contrato

R$ 119.720,00

(valor inicial)

Vigência

03/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

03/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

826/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 003/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/05/2021 12:20

últ. alteração

15/10/2021 10:37

Data finalização cadastro

15/10/2021 10:37

Vigência inicial

03/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004997/21

20/05/21 12:58	primeira finalização
15/10/21 10:37	Motivo reabertura: INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PREGÃO ELETRÔNICO 003/2021.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO IVCCCXIX, PÁG. 285)	20/05/2021
2	20/05/2021	Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO DOU, SEÇÃO 3, PÁG. 254)	20/05/2021
3	09/06/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO IVCCCXXXVIII, PÁG. 221)	15/10/2021
4	09/06/2021	Diário Oficial da União (EXTRATO DOU, SEÇÃO 3, PÁG. 232)	15/10/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	214	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS , PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL
2	Programa de trabalho	10.301.0012.2127	AÇÕES DE SAÚDE BUCAL
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
4	Programa de trabalho	10.302.0013.2129.0000	Manutenção e Funcionamento de CEO tipo III
5	Programa de trabalho	10.301.0014.2143.0000	Ações de Atenção Básica

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO DOU RETIFICADOR.pdf	15/10/2021
2	Extrato de publicação	DM_4338_399_Picos_Licitacao_PE_003-21_Extrato_Contrato_Retificacao_pag_221.pdf	15/10/2021
3	Outro	DM_4319_598_Picos_Portaria_022-21_pag_292.pdf	20/05/2021
4	Extrato de publicação	EXTRATO DOU.pdf	20/05/2021
5	Extrato de publicação	DM_4319_586_Picos_Licitacao_PE_003-21_Extrato_Contrato_pag_285.pdf	20/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
katiuscia japiassu fernandes	*.623.264-	kjfernandes@hotmail.com.br	PROPRIETÁRIA

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
21	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PREVENTIVO E CORRETIVO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INCLUSAS DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO TRANSPORTE PEDÁGIO E MÃO DE OBRA	480 HRA	480.00	HRA (Hora)	100,00	48.000,00
20	ESPELHO MULTIFACIADO	50 UND	50.00	UND (Unidade)	150,00	7.500,00
19	EIXO CENTRAL DE CONTRA ANGULO	50 UND	50.00	UND (Unidade)	90,00	4.500,00
18	EIXO PRINCIPAL DE CONTRA ANGULO	50 UND	50.00	UND (Unidade)	80,00	4.000,00
17	SEPARADOR DE DETRITOS	90 UND	90.00	UND (Unidade)	40,00	3.600,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
4	R$ 119.720,00	R$ 0,00	R$ 119.720,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 865	29/10/2021	27500.00	27.500,00	27500.00	27.500,00	30/11/2021 09:46
Nota Fiscal Nº 2298	29/10/2021	49720.00	49.720,00	49720.00	49.720,00	07/12/2021 13:08
Nota Fiscal Nº 2393	23/12/2021	22000.00	22.000,00	22000.00	22.000,00	26/01/2022 11:55
Nota Fiscal Nº 891	23/12/2021	20500.00	20.500,00	20500.00	20.500,00	27/01/2022 13:32

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