TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-004982/21 (ID 187130)

Nº do contrato

PE 001/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICOS/PI, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO AO EDITAL

Contratada(s)

JOÃO DIAS DE OLIVEIRA NETO - EPP (GRUPO SUPRIMENTOS)
CNPJ: 20.053.602/0001-14

Valor do contrato

R$ 194.899,36

(valor inicial)

Vigência

05/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

05/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

244/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 001/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/05/2021 09:34

últ. alteração

20/05/2021 11:29

Data finalização cadastro

20/05/2021 11:29

Vigência inicial

05/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004982/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 001/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-003743/21

Processo administrativo Nº

244/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PICOS

Nº/Ano da ata

01/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.553.804/0001-02

Nº/Ano procedimento

001/2021

Vigência da ata:

30/04/2021

até

30/04/2022

Data assinatura Ata

30/04/2021

Data publicação ata

11/05/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO IVCCCXVIII, PÁG. 312)	20/05/2021
2	12/05/2021	Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO DOU, SEÇÃO 3, PÁG. 244)	20/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO E DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – PROPOSTA Nº 1.1505,645000/1150-09, REPASSE A SAÚDE.
2	Fonte	214	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL – BLOCO DE MANUTENÇÃO E DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – PROPOSTA Nº 1.1505,645000/1150-09, REPASSE A SAÚDE.
3	Programa de trabalho	10.301.0014.2143.0000	Ações de Atenção Básica
4	Programa de trabalho	10.301.0015.2121.0000	Manut. da Secretaria Municipal de Saúde e Unid. Vinculadas
5	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4319_599_Picos_Portaria_024-21_pag_292.pdf	20/05/2021
2	Extrato de publicação	ec pe 001 2021 dou.pdf	20/05/2021
3	Extrato de publicação	PE_001-21_Extrato_Contrato_pag_312.pdf	20/05/2021
4	Instrumento contratual	CONTRATO 001-2021 P ELETRÔNICO.pdf	20/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOAO DIAS DE OLIVEIRA NETO	*.963.203-	SUPRIMENTOS_PICOS@HOTMAIL.COM	PROPRIETÁRIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
3	no-break (para computador e impressora )	38 UND	38.00	UND (Unidade)	530,00	20.140,00
2	impressora Laser (comum)	20 UND	20.00	UND (Unidade)	1.697,99	33.959,80
1	computador ( desktop - basico )	44 UND	44.00	UND (Unidade)	3.199,99	140.799,56

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 194.899,36	R$ 0,00	R$ 194.899,36

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 2607	26/05/2021	194899.36	194.899,36	0	0,00	194899.36	194.899,36	04/06/2021 10:35

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