TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-004913/21 (ID 187061)

Nº do contrato

932 - PREGÃO ELETRONICO Nº 03/2021

Objeto (divisível - Por item)

Registro de preço para futura e eventual contratação de microempresas e empresas de pequeno porte para fornecimento de material de limpeza, para atender a demanda Secretaria Municipal de Saúde.

Contratada(s)

P ARAUJO DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 01.995.823/0001-67

Valor do contrato

R$ 176.445,00

(valor inicial)

Vigência

09/04/2021 até 09/10/2021

Data assinatura

09/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

1867/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 03/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/05/2021 10:00

últ. alteração

19/05/2021 10:10

Data finalização cadastro

19/05/2021 10:10

Vigência inicial

09/04/2021 a 09/10/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004913/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 03/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-001650/21

Processo administrativo Nº

1867/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PIRIPIRI

Nº/Ano da ata

03/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.553.861/0001-83

Nº/Ano procedimento

03/2021

Vigência da ata:

06/04/2021

até

06/04/2022

Data assinatura Ata

06/04/2021

Data publicação ata

07/05/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (PAGINAS Nº 299, 300, 301,302, 303, 304)	19/05/2021
2	19/05/2021	Diário Oficial da União (PAGINA 269)	19/05/2021
3	07/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PIRIPIRI.PI.GOV.BR)	19/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Programa de trabalho	10.302.0210.2135.0000	CENTRO DE ATIVID.FISICA -CAF E CENTRO DE REAB. E FISIOTERA
3	Programa de trabalho	10.302.0210.2104.0000	MANUTENÇÃO DO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE PÚBLICA
4	Programa de trabalho	10.302.0210.2081.0000	MANUT.DO CENTRO DE AT. A S. DO IDOSO - CASI E C. DE S. DA MULHER
5	Programa de trabalho	10.302.0210.2021.0000	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 932.2021.pdf	19/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA	Titular	*.680.793-	mauriz45@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR	Fiscal de contrato	*.683.113-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Paulo Araújo de Oliveira	*.496.483-	armando_deck@hotmail.com	PROPRIETARIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
62	SABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO CREMOSO PEROLADO, COR BRANCA, ACIDEZ NEUTRO PH, APLICAÇÃO COMERCIAL	750 UND	750.00	UND (Unidade)	4,80	3.600,00
60	SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA FREEZER. MATERIAL: POLIETILENO. CAPACIDADE: 5 KG. ROLO COM 100 UNIDADES.	150 UND	150.00	UND (Unidade)	8,00	1.200,00
59	GARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 5 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISSEM TORNEIRA COM TAMPA ROSQUEÁVEL	50 UND	50.00	UND (Unidade)	27,80	1.390,00
55	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 180 ML, PACOTE COM 100 UNIDADES	2.000 PCT	2000.00	PCT (Pacote)	1,37	2.740,00
54	COPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 50 ML, PACOTES COM 100 UNIDADES	1.000 PCT	1000.00	PCT (Pacote)	1,75	1.750,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
12	R$ 107.377,22	R$ 0,00	R$ 107.377,22

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1571	17/05/2021	7791.90	7.791,90	7791.90	7.791,90	14/09/2022 14:33
Nota Fiscal Nº 1572	17/05/2021	7764.60	7.764,60	7764.60	7.764,60	14/09/2022 14:36
Nota Fiscal Nº 1577	07/06/2021	10822.30	10.822,30	10822.30	10.822,30	14/09/2022 14:41
Nota Fiscal Nº 1580	08/06/2021	9521.70	9.521,70	9521.70	9.521,70	14/09/2022 14:45
Nota Fiscal Nº 1600	14/07/2021	9307.40	9.307,40	9307.40	9.307,40	14/09/2022 14:59

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