TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JOSE DE FREITAS

CONTROLE TCE:

CW-004811/21 (ID 186959)

Nº do contrato

033/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Fornecimento Material de Fisioterapia e Outros

Contratada(s)

I C L L MENDES EIRELI
CNPJ: 10.985.550/0001-60

Valor do contrato

R$ 11.955.339,17

(valor inicial)
R$ 11.955.339,17

(valor atualizado)

Vigência

11/05/2021 até 06/05/2027

Data assinatura

11/05/2021

Status

EM VIGÊNCIA

Nº proc. admin.

032/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 005/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

17/05/2021 15:53

últ. alteração

18/05/2026 14:30

Data finalização cadastro

17/05/2021 16:13

Vigência inicial

11/05/2021 a 11/05/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004811/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 005/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-004216/21

Processo administrativo Nº

032/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE JOSE DE FREITAS

Nº/Ano da ata

003/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.786/0001-75

Nº/Ano procedimento

005/2021

Vigência da ata:

04/05/2021

até

04/05/2022

Data assinatura Ata

04/05/2021

Data publicação ata

10/05/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (ED IVCCCXX)	17/05/2021
2	13/05/2021	Diário Oficial da União (Seção 03)	17/05/2021
3	13/05/2021	Diário Oficial próprio (Site Prefeitura José Freitas )	17/05/2021
4	17/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (Portal Transparência )	17/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	215
3	Programa de trabalho	10.301.0004.2040.000
4	Programa de trabalho	10.301.0038.1047.0000
5	Programa de trabalho	10.301.0038.1048.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO - FIOTERAPIA.pdf	17/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
SARA DE MORAIS FARIAS	Titular	*.241.423-	cont.sarafarias@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
SAMILA KARLA FARIAS MENDES	Fiscal de contrato	*.176.213-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ANA SOFIA RUFINO DA SILVA	*.784.713-	86995341921	radhot3@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
IVO CESAR LOPES LEITE MENDES	*.447.953-	ivo_cesar@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	121	TORNOZELEIRAS 2KG	13 PAR	13.00	PAR (Par)	110,38	1.434,94
01	120	TORNOZELEIRAS 1 KG	14 PAR	14.00	PAR (Par)	44,01	616,14
01	119	TORNOZELEIRA NYLON C/ PESO 2 KG ARKUTS	14 PAR	14.00	PAR (Par)	41,35	578,90
01	118	TORNOZELEIRA NYLON C/ PESO 2 KG ARKUTS	14 PAR	14.00	PAR (Par)	26,89	376,46
01	117	THERABAND TAM P	12 UND	12.00	UND (Unidade)	64,27	771,24

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	10/05/2023	19/05/2023 11:48
Termo aditivo Nº 3	07/05/2024	17/05/2024 11:17
Termo aditivo Nº 4	06/05/2025	17/05/2025 22:22
Termo aditivo Nº 5	13/05/2026	18/05/2026 14:30

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
7	R$ 49.144,37	R$ 0,00	R$ 49.144,37

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000004055	12/05/2021	2710.07	2.710,07	2710.07	2.710,07	22/10/2022 11:13
Nota Fiscal Nº 000004024	04/05/2021	7170.00	7.170,00	7170.00	7.170,00	22/10/2022 11:30
Nota Fiscal Nº 000004025	04/05/2021	4295.00	4.295,00	4295.00	4.295,00	22/10/2022 11:42
Nota Fiscal Nº 000004026	04/05/2021	2750.00	2.750,00	2750.00	2.750,00	22/10/2022 11:53
Nota Fiscal Nº 0000005565	17/05/2022	4321.44	4.321,44	4321.44	4.321,44	10/03/2023 09:21

Observações

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