TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-004669/21 (ID 186817)

Nº do contrato

1033 - DISPENSA Nº 55/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, SANITIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO A SER REALIZADO NO MERCADO CENTRAL, MERCADO 14 DE NOVEMBRO, RODOVIÁRIA INTERESTADUAL, RODOVIÁRIAS RURAIS (MANOEL CHOFER E OTHON RIBEIRO) E SEDE DA CORREIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – SEDESP

Contratada(s)

EMANUEL ARAÚJO SILVA-ME (PRATA SERVIÇOS)
CNPJ: 40.660.304/0001-08

Valor do contrato

R$ 12.680,00

(valor inicial)

Vigência

03/05/2021 até 31/07/2021

Data assinatura

03/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

6058/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

14/05/2021 09:33

últ. alteração

14/06/2021 08:51

Data finalização cadastro

14/06/2021 08:51

Vigência inicial

03/05/2021 a 31/07/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004669/21

14/05/21 10:01	primeira finalização
14/06/21 08:51	Motivo reabertura: corrigir dados

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA 299 )	14/05/2021
2	07/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PIRIPIRI.PI.GOV.BR)	14/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURIDICA
2	Programa de trabalho	15.782.0663.2110.0000	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS TERMINAIS RODOVIARIOS
3	Programa de trabalho	20.608.0591.2079.0000	MANUTENÇÃO DE FEIRAS, MERCADOS E MATADOUROS PÚBLICOS
4	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
5	Fonte	021800	SEDESP

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	14/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
REVÉTRIO DOS SANTOS SOUZA	Titular	*.639.573-	revetrioss@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
UBIRACI ALMEIDA BONFIM	Fiscal de contrato	*.904.513-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
EMANUEL ARAÚJO SILVA	*.713.423-	servicosprata@gmail.com	PROPRIETARIO

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
08	TERMINAL RODOVIÁRIO OTOM RIBEIRO (Sanitização)	1.500 MT	1500.00	MT (Metro)	0,45	675,00
07	TERMINAL RODOVIÁRIO- MANOEL CHOFÉ (Sanitização)	1.500 MT	1500.00	MT (Metro)	0,45	675,00
06	MERCADO 14 DE NOVEMBRO (RUA DE CIMA) (sanitização)	2.000 MT	2000.00	MT (Metro)	0,45	900,00
05	SEDE DA CORREÇÃO (sanitização)	1.200 MT	1200.00	MT (Metro)	0,45	540,00
04	TERMINAL RODOVIÁRIO (sanitização)	3.000 MT	3000.00	MT (Metro)	0,45	1.350,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
1	R$ 12.680,00	R$ 0,00	R$ 12.680,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 0000009	11/02/2021	12680.00	12.680,00	0	0,00	12680.00	12.680,00	16/09/2022 10:38

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