TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOSE DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-004622/21 (ID 186770)

Nº do contrato

035/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa para fornecimento parcelado e de acordo com a demanda solicitada de material permanente e eletrodoméstico, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, suas secretarias e órgãos do Município de São José do Piauí - PI.

Contratada(s)

HIPER IMPORTADOS LTDA
CNPJ: 15.276.612/0001-89

Valor do contrato

R$ 240.145,00

(valor inicial)

Vigência

06/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

06/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

035/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 023/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

13/05/2021 10:57

últ. alteração

13/05/2021 11:01

Data finalização cadastro

13/05/2021 11:01

Vigência inicial

06/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004622/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM PI PÁG. 61 ld:0e28843918981578)	13/05/2021
2	07/05/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - PI)	13/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2	Programa de trabalho	12.361.3610.2079	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
3	Programa de trabalho	08.244.0018.2045	MANTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
4	Programa de trabalho	10.301.4022.2080	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
5	Programa de trabalho	04.122.0002.2013	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 035 PP 023-2021.pdf	13/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ADMAELTON BEZERRA SOUSA	Titular	*.793.233-	CPLSAOJOSEDOPIAUI@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Roberval joaquim da silva	Fiscal de contrato	*.563.013-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
WESLLEY DA SILVA ADRIANO BORGES	*.723.803-	89981415227	cplsaojosedopiaui@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Benoni Antonio de sousa	*.860.853-	hiperimportados@gmail.com	Sócio administrador
vera lúcia da luz moura sousa	*.819.113-	hiperimportados1@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	TODOS	LOTE II – EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	122.345,00	122.345,00
01	TODOS	LOTE I – MATERIAL PERMANENTE	1 UND	1.00	UND (Unidade)	117.800,00	117.800,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 12.345,30	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 000002589	02/08/2021	4014.00	4.014,00	0	0,00	0	0,00	18/10/2022 09:19
	Nota Fiscal Nº 000002883	27/12/2021	8331.30	8.331,30	0	0,00	0	0,00	18/10/2022 09:51

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