TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-004481/21 (ID 186626)

Nº do contrato

PP 014/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, CAMISAS E OUTROS EMPRESA PARA AQUISIÇÃO CORRELATOS DESTINADOS FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PICOS/PI

Contratada(s)

Z. M. DEUSDARÁ MOURA INDÚSTRIA E COMÉRCIO MEE (THATYANNE CONFECÇÕES)
CNPJ: 04.472.150/0001-59

Valor do contrato

R$ 428.640,00

(valor inicial)

Vigência

27/04/2021 até 26/04/2022

Data assinatura

27/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

802/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 014/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/05/2021 13:07

últ. alteração

04/06/2021 11:25

Data finalização cadastro

04/06/2021 11:25

Vigência inicial

27/04/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004481/21

12/05/21 09:05	primeira finalização
04/06/21 11:25	Motivo reabertura: INSERÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2021.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, EDIÇÃO IVCCCXII, PÁG. 336.)	11/05/2021
2	04/05/2021	Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO DOU, SEÇÃO 3, PÁG. 227.)	11/05/2021
3	26/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO DOM, IVCCCXXVIII, PÁG. 307)	04/06/2021
4	28/05/2021	Diário Oficial da União (PUBLICAÇÃO DOU, SEÇÃO 3, PÁG. 281)	04/06/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINARIOS (FPM, ICMS, IPVA, IPTU, ISS, ITR,ARRECADAÇÃO E OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS), REPASSE À EDUCAÇAO, À SEMTAS E A SAÚDE, TRANSFERENCIA DO SALÁRIO EDUCAÇÃO, TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS, PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL, FNAS, RECURSOS VINCULADOS AO RPPS, COSIP E RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO. (001, 214, 430, 620 E 630).
2	Programa de trabalho	04.122.0002.2004.0000	Manutenção do Gabinete do Prefeito, 04.122.0002.2004 04.122.0002.2008 04.122.0002.2018 09.272.0002.2015 04.123.0002.2022 04.122.0002.2096 08.244.0007.2105 08.243.0007.2166 08.244.0007.2107 08.244.0007.2110 08.244.0007.2151 08.244.0007.2104 04.605.0002.2069 04.122.0002.2077 04.122.0002.2075 10.301.0012.2153 10.301.0014.2143 10.301.0015.2121 10.302.0013.2133 10.304.0012.2126 10.305.0012.2125 10.301.0013.2134 10.302.0013.2135 10.301.0012.2122 04.122.0002.2081 18.541.0018.2149 12.361.0003.2024 04.122.0002.2088 04.121.0002.2019 04.122.0002.2156 06.182.0009.2058 04.122.0002.2080 13.392.0016.2148 13.392.0016.1071 13.392.0016.1069 13.392.0016.1068 04.122.0002.2089 04.122.0002.2158 04.125.0002.2159.
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4328_550_Picos_Portaria_303-21_pag_308.pdf	04/06/2021
2	Extrato de publicação	EXTRATO DOU -ERRATA.pdf	04/06/2021
3	Extrato de publicação	DM_4328_531_Picos_Licitacao_PP_014-21_Extrato_Contrato_pag_307.pdf	04/06/2021
4	Outro	DM_4317_503_Picos_Portaria_303-21_pag_377.pdf	12/05/2021
5	Extrato de publicação	EC PP 014 2021 DOU.pdf	11/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA GLAUCIENE GONÇALVES MONTEIRO VIANA	Titular	*.476.823-	glaucieneviana2018@gmail.com
SÓCRATES SIQUEIRA GOMES	Titular	*.123.863-	socratesgomes1@gmail.com
Alcebíades de Araújo Silva	Titular	*.834.703-	seme01@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
IVONE COELHO COUTINHO RODRIGUES	Fiscal de contrato	*.398.573-
JOSÉ JÚLIO DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.967.523-
ÉDER JÂNIO FRANCISCO GOMES	Fiscal de contrato	*.571.803-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Zeneide Maria Deusdará Moura	*.133.023-	thatyanne.confeccoes@hotmail.com	PROPRIETÁRIA

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
28	Boné tipo árabe com pintura	250 UND	250.00	UND (Unidade)	4,80	1.200,00
27	Boné comum com pintura	250 UND	250.00	UND (Unidade)	3,60	900,00
26	Colete de tecido em brim, tipo fiscal, faixa reflexivas, bolsos e pintura	30 UND	30.00	UND (Unidade)	36,00	1.080,00
25	Camisas mangas longas em tecido brim com pintura e faixas refletivas para garis (P, M e G)	500 UND	500.00	UND (Unidade)	48,00	24.000,00
24	Calça em tecido brim com pintura e faixas reflexivas para garis (P, M e G)	500 UND	500.00	UND (Unidade)	42,00	21.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	27/12/2021		11/02/2022 09:33

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
58	R$ 238.725,00	R$ 0,00	R$ 238.635,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1172	11/06/2021	2520.00	2.520,00	2520.00	2.520,00	14/06/2021 10:35
Nota Fiscal Nº 1182	23/06/2021	693.00	693,00	693.00	693,00	28/06/2021 13:27
Nota Fiscal Nº 1180	23/06/2021	1521.00	1.521,00	1521.00	1.521,00	29/06/2021 12:30
Nota Fiscal Nº 1184	23/06/2021	22066.80	22.066,80	22066.80	22.066,80	29/06/2021 12:33
Nota Fiscal Nº 1183	23/06/2021	630.00	630,00	630.00	630,00	29/06/2021 13:05

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