TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SANTO ANTONIO DE LISBOA

CONTROLE TCE:

CW-004430/21 (ID 186575)

Nº do contrato

038/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Aquisição de Gêneros Alimentícios Perecíveis (carnes, frios, pães, iogurte e poupa de frutas) para manutenção da merenda escolar e aquisição de lanches e refrigerantes para atender as necessidades da Prefeitura, Secretarias e Unidade Mista de Saúde de Santo Antonio de Lisboa-PI.

Contratada(s)

E RODRIGUES SOUSA – ME
CNPJ: 39.941.961/0001-36

Valor do contrato

R$ 153.100,00

(valor inicial)

Vigência

04/05/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

04/05/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

016/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 013/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

10/05/2021 15:59

últ. alteração

10/05/2021 16:20

Data finalização cadastro

10/05/2021 16:20

Vigência inicial

04/05/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004430/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	05/05/2021	Diário Oficial da União (Nº 83, quarta-feira, 5 de maio de 2021 - DOU!)	10/05/2021
2	05/05/2021	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (http://transparencia.santoantoniodelisboa.pi.gov.br/santoantoniodelisboa/licitacoes)	10/05/2021
3	05/05/2021	Diário Oficial dos Municípios (Ano XIX • Teresina (PI) - Quarta-Feira, 05 de Maio de 2021 • Edição IVCCCXIII - DOM!)	10/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Programa de trabalho	08.243.6829.2133	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
2	Programa de trabalho	10.302.6228.2232	MANUTENÇÃO DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAÚDE - REPASSE SUS
3	Fonte	213	TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS
4	Programa de trabalho	10.301.6122.2233	MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE - CONTRAPARTIDA
5	Programa de trabalho	08.244.6740.2259	MANUTENÇÃO DO IGDBF - BOLSA FAMÍLIA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	cont120210510_10451154.pdf	10/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Edite de Lima Leal	Titular	*.516.923-	ditalimaleal@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Acácio Rodrigues da Silva Brito	Fiscal de contrato	*.109.253-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
GILBERTO BATISTA DE CARVALHO JUNIOR	*.782.454-	89981110928	gilbertobcjr@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Eduardo Rodrigues Sousa	*.971.893-	amelio1234@hotmail.com	Titular

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
II	02	GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS PARA PREFEITURA, SECRETARIAS E UNIDADE MISTA	1 UND	1.00	UND (Unidade)	68.800,00	68.800,00
I	01	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECIVEIS (MERENDA ESCOLAR)	1 UND	1.00	UND (Unidade)	84.300,00	84.300,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
14	R$ 63.084,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000000017	11/01/2022	9217.00	9.217,00	26/06/2024 15:53
Nota Fiscal Nº 000000007	15/10/2021	7520.00	7.520,00	01/08/2024 15:49
Nota Fiscal Nº 000000006	15/10/2021	3010.00	3.010,00	01/08/2024 15:51
Nota Fiscal Nº 000000005	15/10/2021	2590.00	2.590,00	01/08/2024 15:53
Nota Fiscal Nº 000000015	10/12/2021	1076.00	1.076,00	01/08/2024 15:56

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