TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPINAS DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-004113/21 (ID 186257)

Nº do contrato

002/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA EM ANEXO

Contratada(s)

JOÃO BATISTA SILVA EIRELI ME
CNPJ: 26.070.671/0001-12

Valor do contrato

R$ 109.300,00

(valor inicial)

Vigência

01/03/2021 até 01/03/2022

Data assinatura

01/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

002TP/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

TOMADA DE PREÇO Nº 002TP/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/05/2021 07:59

últ. alteração

07/05/2021 17:04

Data finalização cadastro

07/05/2021 17:04

Vigência inicial

01/03/2021 a 01/03/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004113/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM)	03/05/2021
2	17/03/2021	Sítio Eletrônico Oficial (https://campinasdopiaui.pi.gov.br)	03/05/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	04122000	ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Proj/Atividade - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 04.122.0002.2011.0000 Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001
2	Programa de trabalho	04.122.0021.2011.0000	ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Proj/Atividade - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 04.122.0002.2011.0000 Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001
3	Elemento de despesa	33.90.30	ORGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO UNIDADE: 0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO Proj/Atividade - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 04.122.0002.2011.0000 Elemento de despesa 3.3.90.30.00 Material de Consumo Fonte 001

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Extrato de publicação	EXTRATO CONT PUBLICADO.pdf	03/05/2021
2	Instrumento contratual	CONTRATO 002.pdf	03/05/2021
3	Ata aderida	ATA 002.pdf	03/05/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIANE ALVES MOURA	Titular	*.042.823-	assisneiva@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA MERES RODRIGUES IBIAPINO	Fiscal de contrato	*.304.293-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAIANE RODRIGUES CARVALHO	*.930.633-	89994225565	assisneiva@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
João Batista Silva Barroso	*.709.143-	comercialpostosi@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
II	2	ÓLEO DIESEL S10	20.000 L	20000.00	L (Litro)	4,19	83.800,00
II	1	GASOLINA COMUM	5.000 L	5000.00	L (Litro)	5,10	25.500,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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