TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PEDRO II

CONTROLE TCE:

CW-004034/21 (ID 186178)

Nº do contrato

54/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE PEDRO II – PI.

Contratada(s)

PAC SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.317.338/0001-03

Valor do contrato

R$ 444.100,00

(valor inicial)

Vigência

20/04/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

20/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

1.171/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

TOMADA DE PREÇO Nº 04/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/04/2021 15:22

últ. alteração

29/04/2021 15:28

Data finalização cadastro

29/04/2021 15:28

Vigência inicial

20/04/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-004034/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	23/04/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	29/04/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	2032
2	Fonte	2030
3	Fonte	2096
4	Programa de trabalho	10.301.0011.2032.0000
5	Programa de trabalho	10.301.0011.2030.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO TP 04-2021.pdf	29/04/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
TATIANA MARTINS GALVÃO BENICIO	Titular	*.804.323-	TATY.E.ANA@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
WILLAMS RODRIGO SOTERO SILVA	Fiscal de contrato	*.395.233-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSÉ WALTER ARAÚJO	*.573.473-	86998574521	zewalterleonardo1@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
patryne rhavanne da silva queiroz	*.454.693-	pacsaudepi@gmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
35	BOTAS PRETA SEM CADARÇO	150 PAR	150.00	PAR (Par)	102,00	15.300,00
34	PILHA PEQUENA	500 CX	500.00	CX (Caixa)	32,00	16.000,00
33	PILHA GRANDE	500 CX	500.00	CX (Caixa)	39,00	19.500,00
32	CELAMIM	60 FSC	60.00	FSC (Frasco)	115,00	6.900,00
31	XILAZINA COM 30 ML	60 FSC	60.00	FSC (Frasco)	69,00	4.140,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 112.569,00	R$ 0,00	R$ 112.569,00

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 001491	21/06/2021	21838.00	21.838,00	0	0,00	21838.00	21.838,00	09/07/2021 10:13
	Nota Fiscal Nº 001468	09/06/2021	90731.00	90.731,00	0	0,00	90731.00	90.731,00	09/07/2021 10:17

Observações

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