TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PAULISTANA

CONTROLE TCE:

CW-003929/21 (ID 186071)

Nº do contrato

061/2021

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PAULISTANA-PI.

Contratada(s)

JOSE VALERIO DE CARVALHO ME (GIL REFRIGERAÇÃO)
CNPJ: 34.904.440/0001-95

Valor do contrato

R$ 131.674,46

(valor inicial)

Vigência

15/04/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

15/04/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

048/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 036/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

27/04/2021 13:07

últ. alteração

27/04/2021 13:17

Data finalização cadastro

27/04/2021 13:17

Vigência inicial

15/04/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003929/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/04/2021	Diário Oficial dos Municípios (Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 16 de Abril de 2021 • Edição IVCCCI)	27/04/2021
2	27/04/2021	Sítio Eletrônico Oficial (https://paulistana.pi.gov.br/paulistana/)	27/04/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	001
2	Fonte	214
3	Fonte	213
4	Programa de trabalho	10.301.0021.2144.0000
5	Programa de trabalho	10.302.0025.2012.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 061-2021.pdf	27/04/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CRISTIANNE COELHO RAMOS GOIS	Titular	*.009.663-	FGACRISTIANNE@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
LETICIA SANTOS ALMEIDA MACHADO	Fiscal de contrato	*.410.713-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
IVANILSON SILVA DA ROCHA	*.876.543-	8934871474	ivanilson.rocha@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSE VALERIO DE CARVALHO	*.303.153-	gilvaleri9@gmail.com	titular

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
2	1	Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Odontológicos. (Hora Técnica Trabalhada )	900 HRA	900.00	HRA (Hora)	118,00	106.200,00
1	49	Seringa Tríplice para Equipo	2 UND	2.00	UND (Unidade)	197,45	394,90
1	48	Válvula Interruptora para Equipo D700	2 UND	2.00	UND (Unidade)	178,66	357,32
1	47	Suporte de Pontas para Equipo D700	2 UND	2.00	UND (Unidade)	98,30	196,60
1	46	Válvula Reguladora de Pressão para Equipo	3 UND	3.00	UND (Unidade)	85,10	255,30

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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