TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SAO JOAO DA VARJOTA

CONTROLE TCE:

CW-003201/21 (ID 185338)

Nº do contrato

071/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa especializada para fornecimento de pneus e acessórios para pneus (Lote I) e prestação de serviços de pneus (Lote II) para as máquinas e veículos do Município de São João da Varjota-PI

Contratada(s)

DANTAS E BARROS LTDA EPP
CNPJ: 23.621.840/0001-77

Valor do contrato

R$ 324.580,00

(valor inicial)

Vigência

22/03/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

22/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

012/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 008/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

08/04/2021 11:33

últ. alteração

08/04/2021 11:42

Data finalização cadastro

08/04/2021 11:42

Vigência inicial

22/03/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-003201/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/04/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	08/04/2021
2	03/03/2021	Jornal de Grande Circulação (JORNAL O DIA)	08/04/2021
3	08/04/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	08/04/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	02090000	Fundo Municipal de Saúde - FMS
2	Fonte	02020000	SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL
3	Fonte	02080000	Secretaria Municipal de Educação e Cultura
4	Programa de trabalho	10.302.0026.2047.0000	Manutenção dos Serviços de Saúde
5	Programa de trabalho	04.122.0002.2005.0000	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO GERAL

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PP 008-2021.pdf	08/04/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DA GLÓRIA MARTINS DE ARAUJO LIMA	Titular	*.890.808-	mariadagloriamartinsdearaujoli@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ELIENE DIAS DE CARVALHO	Fiscal de contrato	*.309.743-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
JOSE CARLOS BARBOSA DE CARVALHO	*.664.323-	89988111971	jcbcarvalho1903@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
JOSÉ FERREIRA DANTAS	*.459.803-	DANTASPNEUS@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
02	10	SERVIÇOS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	18.200,00	18.200,00
01	41	PNEUS E ACESSÓRIOS DE PNEUS	1 UND	1.00	UND (Unidade)	306.380,00	306.380,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
40	R$ 149.700,00	R$ 0,00	R$ 149.700,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000010709	08/04/2021	760.00	760,00	760.00	760,00	30/09/2022 09:42
Nota Fiscal Nº 000010707	08/04/2021	4780.00	4.780,00	4780.00	4.780,00	30/09/2022 09:50
Nota Fiscal Nº 00010708	08/04/2021	1680.00	1.680,00	1680.00	1.680,00	30/09/2022 09:54
Nota Fiscal Nº 000010706	08/04/2021	2840.00	2.840,00	2840.00	2.840,00	30/09/2022 10:00
Nota Fiscal Nº 000010705	08/04/2021	4840.00	4.840,00	4840.00	4.840,00	30/09/2022 10:05

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...