TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VERA MENDES

CONTROLE TCE:

CW-002919/21 (ID 185056)

Nº do contrato

PP 011 LOTE I/2021

Objeto (divisível - Por lote)

A presente licitação tem por objeto selecionar empresas do ramo pertinente com vistas ao fornecimento, de forma parcelada, de equipamentos e acessórios de informática e assistência técnica de informática/manutenção computadores/equipamentos para atender demanda futurado município de Vera Mendes/PI (Prefeitura e Secretarias Municipais)

Contratada(s)

SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
CNPJ: 03.894.963/0001-74

Valor do contrato

R$ 245.700,00

(valor inicial)

Vigência

25/01/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

25/01/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

012/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP-011/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/03/2021 15:36

últ. alteração

29/03/2021 15:46

Data finalização cadastro

29/03/2021 15:46

Vigência inicial

25/01/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002919/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS)	29/03/2021
2	29/03/2021	Sítio Eletrônico Oficial (https://veramendes.pi.gov.br/)	29/03/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00100	RECURSOS ORDINÁRIOS
2	Programa de trabalho	04.123.1735.1006.0000	ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
3	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contratosaomarcosinformatica20210329_0001.pdf	29/03/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	Titular	*.700.083-	efcontabilidade2018@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCILENE MARINA SOUSA SILVA	Fiscal de contrato	*.575.573-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
CARLOS JOSE DA SILVA	*.700.083-	8934580070	efcontabilidade2018@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CALIXTO DA SILVEIRA DIAS	*.263.683-	saomarcoslicita@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	52	TONER TN-3382	20 UND	20.00	UND (Unidade)	103,60	2.072,00
01	51	TONER TN -1060	20 UND	20.00	UND (Unidade)	77,00	1.540,00
01	50	TONER D111L	20 UND	20.00	UND (Unidade)	121,80	2.436,00
01	49	TONER 85A	20 UND	20.00	UND (Unidade)	58,10	1.162,00
01	48	TONER ML D101S	20 UND	20.00	UND (Unidade)	102,90	2.058,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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