TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO

CONTROLE TCE:

CW-002903/21 (ID 185040)

Nº do contrato

117/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ARMARINHO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRO-PI

Contratada(s)

PEDRINA GUEDES CERQUEIRA -ME
CNPJ: 40.685.399/0001-06

Valor do contrato

R$ 175.906,80

(valor inicial)
R$ 175.906,80

(valor atualizado)

Vigência

08/03/2021 até 08/06/2022

Data assinatura

08/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

074/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 010/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

29/03/2021 10:51

últ. alteração

30/03/2021 10:37

Data finalização cadastro

30/03/2021 10:37

Vigência inicial

08/03/2021 a 08/03/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002903/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	09/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM;PAG,61)	30/03/2021
2	09/03/2021	Sítio Eletrônico Oficial ()	30/03/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000	ICMS – FPM – IPVA – FMAS – RECURSOS ESTADUAIS – RECURSOS FEDERAIS -OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000	ICMS – FPM – IPVA – FMAS – RECURSOS ESTADUAIS – RECURSOS FEDERAIS -OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS
3	Elemento de despesa	00.00.00	ICMS – FPM – IPVA – FMAS – RECURSOS ESTADUAIS – RECURSOS FEDERAIS -OUTROS RECURSOS PRÓPRIOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO PP010-2021(PEDRINA).pdf	30/03/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAIMUNDA SOUSA CARVALHO	Titular	*.387.383-	RAIMUNDACARVALHO@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Clenir Mucha dos Santos Pinheiro	Fiscal de contrato	*.465.683-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DOURIVAN GOMES DA SILVA	*.253.741-	89999369747	bgdoribeiro@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
PEDRINA GUEDES CERQUEIRA	*.895.353-	pedrynhagueds@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	90	TINTAS SPRAY USO GERAL 400ML CORES VARIADAS	100 UND	100.00	UND (Unidade)	20,37	2.037,00
01	89	TAPETE EDUCATIVO	10 UND	10.00	UND (Unidade)	185,92	1.859,20
01	88	TNT	500 MT	500.00	MT (Metro)	4,37	2.185,00
01	87	TINTA GUACHE CX COM 06 UNID.	100 CX	100.00	CX (Caixa)	14,92	1.492,00
01	86	TESOURA GRANDE	40 UND	40.00	UND (Unidade)	22,92	916,80

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	07/03/2022		19/04/2022 12:02

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
18	R$ 170.408,87	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 03	19/03/2021	10897.80	10.897,80	17/09/2022 14:22
Nota Fiscal Nº 008	13/04/2021	5189.37	5.189,37	17/09/2022 14:26
Nota Fiscal Nº 010	04/05/2021	4162.13	4.162,13	17/09/2022 14:31
Nota Fiscal Nº 017	07/06/2021	6031.58	6.031,58	17/09/2022 14:36
Nota Fiscal Nº 020	05/07/2021	4662.10	4.662,10	17/09/2022 14:41

Observações

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