TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE LAGOA DO BARRO DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-002669/21 (ID 184806)

Nº do contrato

049/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de fornecedor de Material de Expediente e Limpeza para atendimento à Prefeitura e Secretarias do município de Lagoa do Barro do Piauí – PI, conforme Termo de Referência.

Contratada(s)

ANA KELLES E ANTONIA AURIDETE LTDA-ME (MIX PAPELARIA E ARTIGOS)
CNPJ: 22.442.846/0001-14

Valor do contrato

R$ 157.500,00

(valor inicial)

Vigência

09/03/2021 até 09/03/2022

Data assinatura

09/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

010/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 005/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/03/2021 09:50

últ. alteração

22/03/2021 09:56

Data finalização cadastro

22/03/2021 09:56

Vigência inicial

09/03/2021 a 09/03/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002669/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	16/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (DOM EDIÇÃO IVCCLXXII PAG 240)	22/03/2021
2	22/03/2021	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARENCIA PMLB/PI. )	22/03/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	000100	TESOURO MUNICIPAL
2	Fonte	112001	QSE
3	Fonte	121402	FMS/RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE
4	Fonte	131104	FMAS/RECURSOS VINCULADOS DO SOCIAL
5	Programa de trabalho	04.122.0019.2023	Administração e Encargos da Secretaria

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 049.pdf	22/03/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GILSON NUNES SOUSA	Titular	*.508.853-	prefeitura@lagoadobarro.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA DIAS RIBEIRO	Fiscal de contrato	*.891.283-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
LUCILENE COELHO DE SOUSA	*.607.643-	8934980130	lucylenecoelho@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Ana Kelles de Araújo Barbosa	*.693.143-	papelaria_mix@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	127	Tinta p/ carimbo de 42 ml	50 UND	50.00	UND (Unidade)	3,22	161,00
1	126	Tinta guache 250 ml cores	500 UND	500.00	UND (Unidade)	3,20	1.600,00
1	125	Tesoura s/ ponta escolar	500 UND	500.00	UND (Unidade)	2,31	1.155,00
1	124	Tesoura p/ picotar grande	50 UND	50.00	UND (Unidade)	26,90	1.345,00
1	123	Tesoura grande s/ ponta	50 UND	50.00	UND (Unidade)	9,80	490,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
39	R$ 113.943,14	R$ 0,00	R$ 113.943,14

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 004681	29/03/2021	4156.39	4.156,39	4156.39	4.156,39	10/06/2021 09:06
Nota Fiscal Nº 004682	29/03/2021	8992.19	8.992,19	8992.19	8.992,19	10/06/2021 09:13
Nota Fiscal Nº 004684	29/03/2021	10954.44	10.954,44	10954.44	10.954,44	10/06/2021 09:15
Nota Fiscal Nº 004740	22/04/2021	9234.43	9.234,43	9234.43	9.234,43	10/06/2021 10:12
Nota Fiscal Nº 004895	28/05/2021	318.40	318,40	318.40	318,40	11/06/2021 09:01

Observações

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