TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE SUSSUAPARA

CONTROLE TCE:

CW-002516/21 (ID 184651)

Nº do contrato

013/2021

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO GRÁFICA PARA A PREFEITURA E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SUSSUAPARA-PI.

Contratada(s)

D. P. BRANDÃO BASTOS- ME (GRAFICA PICOENSE)
CNPJ: 17.243.987/0001-78

Valor do contrato

R$ 170.200,00

(valor inicial)

Vigência

11/03/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

11/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

014/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 010/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

16/03/2021 08:34

últ. alteração

16/03/2021 08:43

Data finalização cadastro

16/03/2021 08:43

Vigência inicial

11/03/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002516/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	12/03/2021	Diário Oficial dos Municípios (364 Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 12 de Março de 2021 • Edição IVCCLXXX )	16/03/2021
2	15/03/2021	Sítio Eletrônico Oficial (https://acessoainformacao.org/admin/licitacao/editar/253)	16/03/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	00000000
2	Programa de trabalho	00.000.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	00.00.00
4	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
5	Fonte	116	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - EXCETO COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO N 013-2021 GRAFICA PICOENSE.pdf	16/03/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
NAERTON SILVA MOURA	Titular	*.001.863-	PRONTOANALISES@UOL.COM.BR
THAMIRES ROCHA LUZ	Suplente	*.000.863-	semas.sussuapara2021@gmail.com
JESUITA ARAUJO ROCHA	Suplente	*.446.203-	jesuitaaraujo@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF
DAIVIDY FERNANDO DE MOURA	Fiscal de contrato	*.478.233-
LAISE MARIA CAMPOS LIMA	Fiscal de contrato	*.547.353-
GISLENE TERESA VELOSO ROCHA	Fiscal de contrato	*.410.193-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MOACIR FERREIRA DE SOUSA	*.216.803-	89988173739	moacirfr2019@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Diogo Pablo Brandão Bastos	*.670.173-	graficapicoense@hotmail.com.br	TITULAR

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
LOTE IV	39	ENVELOPE SACO OFÍCIO 31X41 TIMBRADO	2.000 UND	2000.00	UND (Unidade)	0,48	960,00
LOTE IV	38	ENVELOPE SACO OFÍCIO 24X34 TIMBRADO	2.000 UND	2000.00	UND (Unidade)	0,40	800,00
LOTE IV	37	CRACHÁS COM CORDÃO	1.000 UND	1000.00	UND (Unidade)	1,49	1.490,00
LOTE IV	36	BLOCO DE DESEMPENHO EDUCAÇÃO FÍSICA	100 UND	100.00	UND (Unidade)	17,26	1.726,00
LOTE IV	35	BLOCO DE DECLARAÇÃO	100 UND	100.00	UND (Unidade)	17,26	1.726,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...