TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE REDENCAO DO GURGUEIA

CONTROLE TCE:

CW-002291/21 (ID 174425)

Nº do contrato

057/2021

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para fornecimento de combustíveis para abastecimento da frota veicular de propriedade e/ou alugados a serviço da Prefeitura Municipal e suas Secretarias.

Contratada(s)

AUTO POSTO AMORIM PARENTE - L. PARENTE - ME
CNPJ: 07.238.082/0001-56

Valor do contrato

R$ 1.801.819,60

(valor inicial)

Vigência

01/03/2021 até 30/05/2022

Data assinatura

01/03/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

012/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP001/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

09/03/2021 09:29

últ. alteração

10/12/2021 13:05

Data finalização cadastro

09/03/2021 09:59

Vigência inicial

01/03/2021 a 28/02/2022

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002291/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/03/2021	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (http://redencaodogurgueia.pi.gov.br/redencaodogurgueia/licitacoes/)	09/03/2021
2	04/03/2021	Diário Oficial dos Municípios ()	09/03/2021
3	01/03/2021	Mural ()	09/03/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo
2	Programa de trabalho	20.605.0055.2500.0000	Administração da Secretaria de Agricultura
3	Programa de trabalho	04.122.0005.2045.0000	Manutenção das Atividades da AERG
4	Programa de trabalho	08.244.0016.2150.0000	Manutenção dos Serviços de Assistência Social
5	Programa de trabalho	12.361.0030.2203.0000	Manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental-40% FUNDEB

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	057,2021 -CONTRATO COMBUSTIVEL.pdf	09/03/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ONARIO GUIMARÃES PEREIRA	Titular	*.491.661-	onarioguimaraespereira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
SEVERINO FERNANDES FOLHA	Fiscal de contrato	*.492.723-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ÂNGELO JOSÉ SENA SANTOS	*.359.203-	8935661260	licitacaoredencao2017@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Luiz Luz Parente	*.162.703-	PARENTE.LUIZLUZ@GMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
03	ETANOL COMUM	10.000 L	10000.00	L (Litro)	4,69	46.900,00
02	GASOLINA COMUM	29.280 L	29280.00	L (Litro)	5,87	171.873,60
01	DIESEL S10	340.440 L	340440.00	L (Litro)	4,65	1.583.046,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	23/02/2022		07/03/2022 10:08

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
234	R$ 1.754.658,24	R$ 0,00	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 1557	07/10/2021	4822.24	4.822,24	26/10/2022 14:22
Nota Fiscal Nº 1560	19/10/2021	10929.37	10.929,37	26/10/2022 14:30
Nota Fiscal Nº 1556	07/10/2021	8580.51	8.580,51	26/10/2022 14:33
Nota Fiscal Nº 1555	07/10/2021	13525.96	13.525,96	26/10/2022 14:34
Nota Fiscal Nº 1554	29/09/2021	552.53	552,53	26/10/2022 14:36

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