TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-002116/21 (ID 174250)

Nº do contrato

401 - DISPENSA Nº 24/2021

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORMA EMERGENCIAL PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FINS DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL.

Contratada(s)

BRITO E MELO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (MERCADÃO DAS PEÇAS)
CNPJ: 10.861.296/0001-99

Valor do contrato

R$ 16.992,75

(valor inicial)

Vigência

18/02/2021 até 18/04/2021

Data assinatura

18/02/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

979/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

04/03/2021 08:03

últ. alteração

04/03/2021 08:47

Data finalização cadastro

04/03/2021 08:47

Vigência inicial

18/02/2021 a 18/04/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-002116/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	25/02/2021	Diário Oficial dos Municípios (PAGINA Nº 300)	04/03/2021
2	25/02/2021	Diário Oficial da União (PAGINA Nº 215)	04/03/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Elemento de despesa	44.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES
3	Programa de trabalho	10.301.0002.2125.0000	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CUSTEIO DAS AÇÕES DO SUS
4	Programa de trabalho	10.302.0002.2036.0000	SUPERINTENDENCIA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5	Programa de trabalho	10.301.0210.1046.0000	CONST. REF. E AMPLIAÇÃO DA SMS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO DISPENSA Nº 24.2021.pdf	04/03/2021
2	Instrumento contratual	MINUTA DO CONTRATO.pdf	04/03/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA	Titular	*.680.793-	mauriz45@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR	Fiscal de contrato	*.683.113-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Pedro de Brito Melo	*.959.963-	comprasmercadao99@outlook.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
9	Tubo sold 20mm	12 MT	12.00	MT (Metro)	2,50	30,00
8	Tubo esg 75mm	10 MT	10.00	MT (Metro)	10,00	100,00
7	Tubo esg 100mm	15 MT	15.00	MT (Metro)	11,00	165,00
6	Cal para pintura	50 SAC	50.00	SAC (Saco)	6,00	300,00
53	Lâmapada led 20 wts	39 UND	39.00	UND (Unidade)	25,00	975,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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