TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE ITAUEIRA

CONTROLE TCE:

CW-001868/21 (ID 174002)

Nº do contrato

010/2021

Objeto (divisível - Por lote)

Registro de Preço para Aquisição de Combustíveis e derivados

Contratada(s)

POSTO BOM JESUS LTDA
CNPJ: 14.252.044/0001-13

Valor do contrato

R$ 1.544.402,00

(valor inicial)

Vigência

10/02/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

10/02/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

006/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 001/2021

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

25/02/2021 08:41

últ. alteração

22/09/2021 09:57

Data finalização cadastro

22/09/2021 09:57

Vigência inicial

10/02/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001868/21

25/02/21 10:53	primeira finalização
22/09/21 09:57	Motivo reabertura: INCLUSÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 001/2021

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-000616/21

Processo administrativo Nº

006/2021

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE ITAUEIRA

Nº/Ano da ata

006/2021

CNPJ órgão gerenciador

06.554.091/0001-93

Nº/Ano procedimento

001/2021

Vigência da ata:

10/02/2021

até

09/02/2022

Data assinatura Ata

10/02/2021

Data publicação ata

25/02/2021

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	22/02/2021	Diário Oficial dos Municípios (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/intranet/_lib/file/doc/pdfs/novo/4266/DM_4266_349_Itaueira_Licitacao_PP_002-21_Extrato_Contrato_011-21_pag_29.pdf)	25/02/2021
2	10/02/2021	Mural (Mural da Prefeitura)	25/02/2021
3	25/02/2021	Sítio Eletrônico Oficial (https://sistemas.tce.pi.gov.br/contratosweb)	25/02/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor
1	Fonte	11230000
2	Programa de trabalho	12.361.1201.2032.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30
4	Programa de trabalho	10.302.1001.2061.0000
5	Programa de trabalho	10.301.1001.2056.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Termo de liberação	ORDEM DE FORNECIMENTO.pdf	25/02/2021
2	Extrato de publicação	DM_4266_349_Itaueira_Licitacao_PP_002-21_Extrato_Contrato_011-21_pag_29.pdf	25/02/2021
3	Instrumento contratual	CONTTRATO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.pdf	25/02/2021
4	Instrumento contratual	CONTRATO SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.pdf	25/02/2021
5	Instrumento contratual	CONTRATO HOSPITAL DANIEL CARLOS DE ANDRADE.pdf	25/02/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GABRIELA DE SOUSA ANDRANDE HOLANDA	Titular	*.311.853-	prefeituraitaueira@gmail.com
Osmundo de Moraes Andrade	Titular	*.977.823-	prefeituraitaueira@gmail.com
ONESINO VAGNER AMORIM ANDRADE	Titular	*.027.243-	prefeituraitaueira@gmail.com
ROSIANE CARDOSO DA CRUZ	Titular	*.751.063-	prefeituraitaueira@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA NATIVIDADE SOARES DA SILVA	Fiscal de contrato	*.052.753-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
RAYLAN MOREIRA DA FONSECA	*.790.043-	89994054109	raylan.contador@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
João Batista Pereira dos Santos	*.031.423-	postomartinez@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	01	COMBUSTIVEL	1 UND	1.00	UND (Unidade)	1.544.402,00	1.544.402,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	14/04/2021	27/04/2021 10:56
Termo aditivo Nº 2	27/05/2021	02/06/2021 09:32
Termo aditivo Nº 3	14/09/2021	22/09/2021 10:25
Apostilamento Nº 1	27/10/2021	28/10/2021 10:34
Apostilamento Nº 2	17/11/2021	19/11/2021 09:07

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 36.949,36	R$ 0,00	R$ 36.949,36

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 819	30/11/2021	10616.54	10.616,54	0	0,00	10616.54	10.616,54	23/09/2022 09:27
	Nota Fiscal Nº 828	30/11/2021	26332.82	26.332,82	0	0,00	26332.82	26.332,82	23/09/2022 09:35

Observações

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