TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PICOS

CONTROLE TCE:

CW-001842/21 (ID 173976)

Nº do contrato

DISP. 014/2021

Objeto (divisível - Por item)

“AQUISIÇÃO DE ITENS PESSOAIS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI’S PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS”.

Contratada(s)

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SÃO JUDAS TADEU LTDA
CNPJ: 26.549.838/0001-22

Valor do contrato

R$ 15.217,00

(valor inicial)

Vigência

10/02/2021 até 31/12/2021

Data assinatura

10/02/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

395/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/02/2021 12:44

últ. alteração

24/02/2021 14:24

Data finalização cadastro

24/02/2021 14:24

Vigência inicial

10/02/2021 a 31/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001842/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/02/2021	Diário Oficial dos Municípios (Ano XIX • Teresina (PI) - Sexta-Feira, 19 de Fevereiro de 2021 • Edição IVCCLXV)	24/02/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS (FPM, ICMS, IPVA, IPTU, ISS, ITR, ARRECADAÇAO DE OUTRAS RECEITAS PRÓPRIAS) E FMAS.
2	Programa de trabalho	08.244.0007.2170.0000	Ações para Enfrentamento do Coronavírus - covid-19
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Outro	DM_4266_554_Picos_Portaria_003-21_pag_224.pdf	24/02/2021
2	Extrato de publicação	DM_4265_540_Picos_Licitacao_Dispensa_014-21_Extrato_Contrato_pag_222.pdf	24/02/2021
3	Instrumento contratual	CONTRATO DE DISP. 014-2021.pdf	24/02/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA FERREIRA DE SOUSA LIMA	Titular	*.601.903-	semtacpicos@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
João de Deus Sousa	Fiscal de contrato	*.960.633-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
MAURÍCIO MACEDO DE MOURA	*.476.213-	89999251083	pmpi.licitacoes@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Maria Audilene de Lima Barbosa	*.356.453-	distribuidorasjtadeu2016@hotmail.com	SOCIA/PROPRIETÁRIA

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	PROTETOR FACIAL	150 UND	150.00	UND (Unidade)	39,95	5.992,50
03	ALCOOL EM GEL COM 470 ML	300 ML	300.00	ML (Mililitro)	10,95	3.285,00
02	ALCOOL EM GEL COM 1 LITROS	150 L	150.00	L (Litro)	14,60	2.190,00
01	ALCOOL EM GEL COM 5 LITROS	50 L	50.00	L (Litro)	74,99	3.749,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 9.743,85	R$ 0,00	R$ 9.743,85

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 1226	28/05/2021	3712.35	3.712,35	0	0,00	3712.35	3.712,35	09/06/2021 12:39
	Nota Fiscal Nº 1324	28/07/2021	6031.50	6.031,50	0	0,00	6031.50	6.031,50	28/07/2021 13:54

Observações

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