TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

Entidade Autárquica Teresinense de Desenvolvimento Urbano - ETURB

CONTROLE TCE:

CW-001611/21 (ID 173745)

Nº do contrato

01/2020

Objeto (divisível - Por lote)

Contratação de empresa especializada em serviços continuados de locação de mão de obra, por intermédio da STRANS.

Contratada(s)

LIMPSERV EIRELI
CNPJ: 07.194.788/0001-63

Valor do contrato

R$ 1.849.836,60

(valor inicial)
R$ 1.849.836,60

(valor atualizado)

Vigência

17/02/2020 até 16/02/2025

Data assinatura

17/02/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

0421953/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº RELANÇ PE 087/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/02/2021 08:20

últ. alteração

20/02/2024 09:25

Data finalização cadastro

20/12/2023 10:27

Vigência inicial

17/02/2020 a 17/02/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001611/21

23/02/21 09:04	primeira finalização
14/06/22 11:57	Motivo reabertura: dotação
14/06/22 11:59	Motivo reabertura: hjj
23/06/22 10:50	Motivo reabertura: alterar especificações
21/07/22 09:33	Motivo reabertura: portaria
20/12/23 10:27	Motivo reabertura: Mudando no Gestor e Fiscal do Contrato

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-006635/19

Processo administrativo Nº

0421953/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL

Nº/Ano da ata

11/2019

CNPJ órgão gerenciador

02.318.116/0001-07

Nº/Ano procedimento

RELANÇ PE 087/2019

Vigência da ata:

16/01/2020

até

15/01/2021

Data assinatura Ata

06/12/2019

Data publicação ata

16/01/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	06/03/2020	Diário Oficial dos Municípios (PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO)	23/02/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	090100	Outros Recursos não Vinculados - Geral
2	Fonte	1500100	Recurso Próprio
3	Elemento de despesa	33.90.37	Locação de Mão de Obra
4	Programa de trabalho	04.122.0017.2112	Administração da STRANS
5	Fonte	001100	Recursos Ordinários - Geral

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato 01 2020 - Limpserv.pdf	23/02/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Maria do Socorro Saldanha da Cruz Coelho	Titular	*.756.723-	rossanarego@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Cícero Pereira da Silva Filho	Fiscal de contrato	*.605.181-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
DÉBORAH PESSOA BRITO	*.616.303-	86999344391	deborahpbrito06@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
CARLOS ANTONIO MOURA FILHO	*.440.843-	limpservltda@gmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
ÚNICO	16	Telefonista	2 PTO	2.00	PTO (Posto)	2.811,69	67.480,56
ÚNICO	15	Técnico operacional nivel médio	3 PTO	3.00	PTO (Posto)	3.745,46	134.836,56
ÚNICO	14	Técnico oper. espec. nivel superior	8 PTO	8.00	PTO (Posto)	9.126,91	876.183,36
ÚNICO	12	Técnico em obras civis	3 PTO	3.00	PTO (Posto)	3.245,96	116.854,56
ÚNICO	9	Programador	4 PTO	4.00	PTO (Posto)	3.745,46	179.782,08

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

incidente	data da assinatura	cadastrado em
Termo aditivo Nº 1	16/02/2021	23/02/2021 12:28
Termo aditivo Nº 2	16/02/2022	23/02/2022 10:38
Apostilamento Nº 1	10/03/2020	23/02/2022 12:49
Apostilamento Nº 2	28/01/2022	23/02/2022 12:51
Apostilamento Nº 3	02/02/2022	23/02/2022 12:52

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
38	R$ 4.589.344,58	R$ 0,00	R$ 1.561.020,71

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 00003526	01/12/2021	115728.06	115.728,06	14/12/2021 08:55
Nota Fiscal Nº 00003690	07/02/2022	115728.06	115.728,06	08/02/2022 08:26
Nota Fiscal Nº 00003771	10/03/2022	119175.47	119.175,47	23/03/2022 10:44
Nota Fiscal Nº 00003857	06/04/2022	120720.87	120.720,87	07/04/2022 09:07
Nota Fiscal Nº 4013	09/05/2022	128973.85	128.973,85	11/05/2022 10:41

Observações

20/02/2024

O CONTRATO NÃO TEM GESTOR E NEM FISCAL DO CONTRATO. O OBJETO DO CONTRATO TEM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVO: AGENTE DE PORTARIA DIURNO - 02 (DOIS); AGENTE DE PORTARIA NOTURNO - 02 (DOIS); AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERIOR - 01 (UM); AUXILIAR DE ALMOXARIFADO - 02 (DOIS); DIGITADOR - 03 (TRÊS); PROGRAMADOR - 03 (TRÊS); TÉCNICO EM OBRAS CIVIS - 03 (TRÊS); TÉCNICO OP. NÍVEL SUPERIOR - 07 (SETE); TÉCNICO OP. NÍVEL MÉDIO - 03 (TRÊS); TELEFONISTA - 02 ( DOIS).

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