TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-001222/21 (ID 163367)

Nº do contrato

38/2021

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa de forma emergencial para aquisição de material de limpeza em geral, com fins de atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde (SESAM).

Contratada(s)

P ARAUJO DE OLIVEIRA ME
CNPJ: 01.995.823/0001-67

Valor do contrato

R$ 16.866,00

(valor inicial)

Vigência

22/01/2021 até 21/04/2021

Data assinatura

22/01/2021

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

488/2021

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

11/02/2021 08:27

últ. alteração

11/02/2021 12:46

Data finalização cadastro

11/02/2021 12:46

Vigência inicial

22/01/2021 a 21/04/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-001222/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/01/2021	Diário Oficial dos Municípios (PÁG. 405.)	11/02/2021
2	08/02/2021	Diário Oficial da União (PÁGINA 198.)	11/02/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2	Fonte	213	CO FINANCIAMENTO
3	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
4	Fonte	214	RECURSOS FEDERAIS
5	Programa de trabalho	10.301.0002.2027.0000	PROGRAMA ESTADUAL DE CO FINANCIAMENTO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO DISPENSA Nº 15.2021.pdf	11/02/2021
2	Instrumento contratual	7.0 - Minuta do contrato.pdf	11/02/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GABRIEL MAURIZ DE MOURA ROCHA	Titular	*.680.793-	mauriz45@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
AMARILDO RODRIGUES DE ANDRADE JÚNIOR	Fiscal de contrato	*.683.113-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
POENA LIVIA BONFIM SILVA	*.119.653-	86999837609	copel.licitacao2021@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Paulo Araújo de Oliveira	*.496.483-	armando_deck@hotmail.com	proprietário

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
64	VENENO FORMICIDA - doméstico gel cm 10gr	20 UND	20.00	UND (Unidade)	15,00	300,00
63	VENENO BARATICIDA - doméstico gel com 10gr	20 UND	20.00	UND (Unidade)	15,00	300,00
62	VASSOURÃO DE PIAÇAVA - de 60 cm	20 UND	20.00	UND (Unidade)	12,00	240,00
61	VASSOURA PALHA- cabo de madeira, comprimento das cerdas 50 cm, com cabo tipo comprido, aplicação limpeza em geral.	30 UND	30.00	UND (Unidade)	2,00	60,00
60	VASSOURA DE PVC C/ CABO- em PVC, com 22 palhetas, tamanho grande, com cabo medindo aproximadamente 54,5 cm.	30 UND	30.00	UND (Unidade)	8,50	255,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

Observações

Baixar arquivos

Arquivos do incidente

Aguarde ...

Baixando...