TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-000883/21 (ID 163025)

Nº do contrato

17/2020

Objeto (divisível - Por lote)

O presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições prontas – quentinhas tipo executiva, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Finanças do Município de Teresina, em conformidade com especificações e quantidades constantes no Anexo I e demais condições estabelecidas no edital e seus anexos, por intermédio da SEMF.

Contratada(s)

G. M. DE MOURA BARROS - EPP
CNPJ: 04.453.760/0001-05

Valor do contrato

R$ 29.560,00

(valor inicial)

Vigência

15/10/2020 até 15/10/2021

Data assinatura

15/10/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

042.4108/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 102/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

02/02/2021 09:19

últ. alteração

02/02/2021 10:11

Data finalização cadastro

02/02/2021 10:11

Vigência inicial

15/10/2020 a 15/10/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-000883/21

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-006584/19

Processo administrativo Nº

042.4108/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE TERESINA

Nº/Ano da ata

04/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0009-11

Nº/Ano procedimento

PE 102/2019

Vigência da ata:

26/11/2019

até

26/11/2020

Data assinatura Ata

26/11/2019

Data publicação ata

28/11/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	04/11/2020	Diário Oficial dos Municípios (D.O.M. - TERESINA – ANO 2020 - nº 2889 - Pág.24)	02/02/2021

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001100	Recursos do Tesouro Municipal
2	Elemento de despesa	33.90.30	Material de consumo
3	Fonte	001100	Recursos do Tesouro Municipal
4	Elemento de despesa	33.90.30	Material de consumo
5	Programa de trabalho	26.001.4122.0017.2167	Administração da SDU - Sudeste

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	contrato 17_2020.pdf	02/02/2021

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
Vitor Neive Vasconcelos Leal	Titular	*.270.823-	vitorvasconcelosl@outlook.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
Vitor Neive Vasconcelos Leal	Fiscal de contrato	*.270.823-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
TAUANA OLIVEIRA COSTA	*.192.263-	86999671436	tauanaoc@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
gildete maria de moura barros	*.722.473-	gmdemourabarros@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
1	1.1	REFEIÇÕES COM CAPACIDADE DE 600G DE ALIMENTO CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO ANEXO I DO EDITAL.	2.000 UND	2000.00	UND (Unidade)	14,78	29.560,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
	Termo aditivo Nº 1	16/08/2021		26/08/2021 09:42

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
11	R$ 29.560,00	R$ 0,00	R$ 29.560,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000001767	17/03/2021	1005.04	1.005,04	1005.04	1.005,04	08/04/2021 09:39
Nota Fiscal Nº 000001766	17/03/2021	1359.76	1.359,76	1359.76	1.359,76	08/04/2021 09:34
Nota Fiscal Nº 000001773	13/04/2021	1404.10	1.404,10	1404.10	1.404,10	23/04/2021 12:14
Nota Fiscal Nº 000001750	22/12/2020	5394.70	5.394,70	5394.70	5.394,70	23/04/2021 12:40
Nota Fiscal Nº 000001742	14/12/2020	5232.12	5.232,12	5232.12	5.232,12	23/04/2021 13:00

Observações

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