TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SEC. MUN. DE CID. ASSISTENCIA SOCIAL E POLITICAS INTEGRADAS DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-014712/20 (ID 161678)

Nº do contrato

74/2020

Objeto (divisível - Por item)

Este Pregão tem como objeto o registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de água mineral, café, copo descartável, açúcar e cajuína, para atender a demanda dos Entes da Administração Direta e Indireta da Prefeitura Municipal de Teresina, visando atender as necessidades de consumo do público interno e externo.

Contratada(s)

M DA G DE C BRITO PESSOA COMERCIO E SERVIÇOS – ME
CNPJ: 05.042.636/0001-10

Valor do contrato

R$ 48.284,43

(valor inicial)

Vigência

14/12/2020 até 14/12/2021

Data assinatura

14/12/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

00042000087/2020-65

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PE 050/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Antecipado - Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

22/12/2020 11:17

últ. alteração

22/12/2020 11:26

Data finalização cadastro

22/12/2020 11:26

Vigência inicial

14/12/2020 a 14/12/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014712/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PE 050/2020

Forma participação

Participante

Número processo TCE

LW-005665/20

Processo administrativo Nº

00042000087/2020-65

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

07/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

PE 050/2020

Vigência da ata:

19/10/2020

até

19/10/2021

Data assinatura Ata

16/10/2020

Data publicação ata

19/10/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	17/12/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM N° 2.920)	22/12/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30
2	Programa de trabalho	12.002.0824.4000.1260	12.002 08244 0001 2.054 - Aprimoramento da Dotação Orçamentária: Ação: 12.002 08244 0001 2.607 - Bloco de Proteção Social Básica Dotação Orçamentária: Ação: 12.002 08244 0001 2.605 - Bloco
3	Fonte	001100

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 74- 2020 - M DA G.pdf	22/12/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARCIO ALLAN CAVALCANTE MOREIRA	Titular	*.286.273-	semcaspi@gmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
PARSIFAL ARTURO DE OLIVEIRA	Fiscal administrativo	*.106.563-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
FERNANDA ALMEIDA DE SOUSA	*.457.033-	86994546744	jusfalmeida@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
MARIA DA GLORIA DE CASTRO BRITO	*.750.396-	MULTISERV@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
5	Café produzido com grãos selecionados, torrados e moídas, embalagem a vácuo 250g, tipo tijolo, de primeira qualidade, sem glúten, contendo data de fabricação e prazo de validade (mínimo 6 (seis) meses a partir da entrega) com selo de pureza da ABIC - UNIDADE	11.579 UND	11579.00	UND (Unidade)	4,17	48.284,43

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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