TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE JERUMENHA

CONTROLE TCE:

CW-014644/20 (ID 161610)

Nº do contrato

050/2020

Objeto (indivisível)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA(CONSUMO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA DO MUNICÍPIO DE JERUMENHA-PI.

Contratada(s)

CASA DAS EMBALAGENS LIVRARIA E PAPELARIAASA DAS EMBALAGENS LTDA
CNPJ: 01.999.006/0001-87

Valor do contrato

R$ 20.300,00

(valor inicial)

Vigência

18/09/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

18/09/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

021/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 008/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

21/12/2020 10:48

últ. alteração

21/12/2020 10:53

Data finalização cadastro

21/12/2020 10:53

Vigência inicial

18/09/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014644/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	18/09/2020	Diário Oficial dos Municípios (dom pi)	21/12/2020
2	18/09/2020	Jornal de Grande Circulação (meio norte)	21/12/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	20240000	03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 00 - Secretaria Municipal de Administração Projeto/Atividade: 2024 - Manutenção da Secretaria de Administração Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 01 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura Projeto/Atividade:2076 - Manutenção do Departamento de Ensino Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 03- Fundo Man. Desenv. Educação Básica – FUNDEB Projeto/Atividade: 2081 Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo 10- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 01- Fundo Municipal de Saúde Projeto/Atividade: 2055 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO 11 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 01 – Fundo Municipal de Assistência Social Projeto/Atividade: 2020 - Manutenção da Sec. De Ass. Social Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – MATERIAL DE CONSUMO Projeto/Atividade: 2020 - Manutenção do Fu
2	Programa de trabalho	20.240.0000.0000.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO INFOR.pdf	21/12/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
ALDARA ROCHA LEAL VILAR PINTO	Titular	*.587.653-	pmjerumenha@outlook.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
MARIA NAZARE OSORIO BENVINDO	Fiscal de contrato	*.791.813-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
NATALIA DUCARMO PEREIRA DE JESUS	*.332.563-	8935500000	pmjerumenha@outlook.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Raimundo Klinger Pereira de Oliveira	*.065.153-	RAIMUNDOKLINGER@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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