TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE VILA NOVA DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-014279/20 (ID 151258)

Nº do contrato

059/2020

Objeto (divisível - Por item)

Registro de Preço para Eventual Contratação de empresa Especializada para Futura e Possível Aquisição de Forma Parcelada de Medicamentos, Farmácia Básica, Injetáveis, Psicotrópico, Materiais penso Hospitalares e Odontológico, destinado à Secretaria Municipal de Saúde do Município de Pau D’Arco do Piauí – PI.

Contratada(s)

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SAUDE & VIDA LTDA ME
CNPJ: 10.645.510/0001-70

Valor do contrato

R$ 1.052.812,26

(valor inicial)

Vigência

02/10/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

02/10/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

062/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 012/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

15/12/2020 10:50

últ. alteração

15/12/2020 12:01

Data finalização cadastro

15/12/2020 12:01

Vigência inicial

02/10/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014279/20

15/12/20 11:31	primeira finalização
15/12/20 12:01	Motivo reabertura: corrigir dados do contratado

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Número processo TCE

LW-004835/19

Processo administrativo Nº

062/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

PREFEITURA MUNICIPAL DE PAU D'ARCO DO PIAUI

Nº/Ano da ata

012/2019

CNPJ órgão gerenciador

04.218.211/0001-56

Nº/Ano procedimento

012/2019

Vigência da ata:

16/09/2019

até

19/09/2020

Data assinatura Ata

16/09/2019

Data publicação ata

20/09/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/10/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM )	15/12/2020
2	07/10/2020	Sítio Eletrônico Oficial (http://www.vilanovadopiaui.pi.gov.br/)	15/12/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001	FPM/ICMS/FMS/UMS/FUS/PAB/AFB/IPVA e RP
2	Fonte	214	FPM/ICMS/FMS/UMS/FUS/PAB/AFB/IPVA e RP
3	Programa de trabalho	10.301.0210.2068.0000	Manutenção encargos do FMS
4	Programa de trabalho	10.301.0210.2126.0000	Manutenção do Programa de Atenção Básica PAB
5	Programa de trabalho	10.301.0210.2127.0000	MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO N°059_28102020.pdf	15/12/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
EDILSON EDMUNDO DE BRITO	Titular	*.137.773-	pmvnvn@bol.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
DEOCLECIO DE CARVALHO VELOSO	Outro	*.237.603-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
AMILTON ANTONIO LEAL	*.079.613-	8934370068	amilton_leal@yahoo.com.br

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
thiago gomes duarte	*.623.163-	distribuidorasaudeevida@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
122	VASELINA PASTA 20GR	50 TUB	50.00	TUB (Tubo)	10,41	520,50
121	TRICRESOL FORMOLINA 20ML	20 UND	20.00	UND (Unidade)	22,72	454,40
120	TOUCA DESCARTÁVEL PCT COM 100 UND -	50 PCT	50.00	PCT (Pacote)	10,22	511,00
119	TIRA DE POLIÉSTER COM 50 UND -	250 PCT	250.00	PCT (Pacote)	2,97	742,50
118	TIRA DE LIXA DE AÇO PARA AMALGAMA 4MM	200 UND	200.00	UND (Unidade)	1,34	268,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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