TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-014211/20 (ID 151190)

Nº do contrato

341 DISP. Nº66/2017

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa especializada no ramo para confecção de placas/ crachás/ banners/ plotagem de carros/faixas para o SAMU, para a Secretaria de Saúde Municipal-SESAM

Contratada(s)

KELTON DE OLIVEIRA MONTEIRO ALVES - ME
CNPJ: 12.082.986/0001-75

Valor do contrato

R$ 7.386,00

(valor inicial)

Vigência

29/03/2017 até 29/04/2017

Data assinatura

29/03/2017

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

2187/2017

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros serviços

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

14/12/2020 09:40

últ. alteração

14/12/2020 10:22

Data finalização cadastro

14/12/2020 10:22

Vigência inicial

29/03/2017 a 29/04/2017

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-014211/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	30/03/2017	Diário Oficial dos Municípios (DOM - PÁG 371)	14/12/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39	OUTROA SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
2	Programa de trabalho	10.302.0210.2035.0000	SERVIÇO DE ATED. MÓVEL DE URG. (SAMU)
3	Programa de trabalho	10.301.0002.2036.0000	SUPERINTENDENCIA DO FMS
4	Fonte	020700

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	MINUTA.pdf	14/12/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	Titular	*.564.983-	sesamfinanceiro@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
PAULO HENRIQUE MENESES	Fiscal de contrato	*.954.953-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EMANUEL HENRIQUE DE MEDEIROS FREITAS MARQUES	*.598.103-	86999858105	ehenriquemfm@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
KELTON DE OLIVEIRA MONTEIRO ALVES	*.657.823-	DELMAKS_CV@HOTMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
13	Crachá de identificação em pvc	2 UND	2.00	UND (Unidade)	15,00	30,00
12	Plotagem tampa exaustor ambulância SAMU	1 UND	1.00	UND (Unidade)	50,00	50,00
11	Banner 90x90cm	1 UND	1.00	UND (Unidade)	50,00	50,00
10	Adesivo ESF 17	1 UND	1.00	UND (Unidade)	74,00	74,00
09	Plotagem A1- Centro administrativo SMS	2 UND	2.00	UND (Unidade)	5,00	10,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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