TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

CONTROLE TCE:

CW-013857/20 (ID 130915)

Nº do contrato

170/2019

Objeto (divisível - Por lote)

REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM, ÓLEO DIESEL COMUM E ÓLEO DIESEL S-10), PARA ATENDER À DEMANDA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE DO PIAUÍ.

Contratada(s)

HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA EIRELI
CNPJ: 30.949.034/0001-98

Valor do contrato

R$ 632.400,00

(valor inicial)

Vigência

01/11/2019 até 31/12/2019

Data assinatura

01/11/2019

Status

AGUARDA INFORMAÇÕES

Nº proc. admin.

025/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 013/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

07/12/2020 11:56

últ. alteração

07/12/2020 12:04

Data finalização cadastro

07/12/2020 12:04

Vigência inicial

01/11/2019 a 31/12/2019

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013857/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 013/2019

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-005257/19

Processo administrativo Nº

025/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

P. M. DE PORTO ALEGRE DO PIAUI

Nº/Ano da ata

013.1/2019

CNPJ órgão gerenciador

01.613.513/0001-30

Nº/Ano procedimento

013/2019

Vigência da ata:

21/10/2019

até

21/10/2020

Data assinatura Ata

18/10/2019

Data publicação ata

21/10/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	01/11/2019	Diário Oficial dos Municípios ()	07/12/2020
2	01/11/2019	Sítio Eletrônico Oficial (http://www.portaltransparencia.gov.br/)	07/12/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.39
2	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
3	Programa de trabalho	10.301.0020.2119.0000
4	Programa de trabalho	04.122.0005.2002.0000	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
5	Programa de trabalho	12.361.0023.2041.0000	MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	Contrato 170.2019 - Homero Francisco Pereira Sena Eireli.pdf	07/12/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
GIANNA EMANUELA SILVA SANTOS	Titular	*.709.993-	sec.financas.porto@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
nenhum fiscal cadastrado

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ROGÉRIO DE MOURA MARQUES	*.027.343-	8935390037	copelporto@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
HOMERO FRANCISCO PEREIRA SENA	*.043.103-	POSTOGURGUEIA@HOTMAIL.COM	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
I	3	Diesel S-10	60.000 L	60000.00	L (Litro)	3,98	238.800,00
I	2	Diesel Comum	55.000 L	55000.00	L (Litro)	3,93	216.150,00
I	1	Gasolina Comum	35.000 L	35000.00	L (Litro)	5,07	177.450,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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