TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-013630/20 (ID 130664)

Nº do contrato

08/2020

Objeto (divisível - Por lote)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SDU CENTRO NORTE.

Contratada(s)

MERCADINHO SANTANA LTDA ME
CNPJ: 18.717.757/0001-66

Valor do contrato

R$ 8.355,50

(valor inicial)

Vigência

30/01/2020 até 30/01/2021

Data assinatura

30/01/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

042.1948/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

30/11/2020 10:00

últ. alteração

30/11/2020 10:34

Data finalização cadastro

30/11/2020 10:34

Vigência inicial

30/01/2020 a 30/01/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013630/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Processo administrativo Nº

042.1948/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

04/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

075/2019

Vigência da ata:

09/09/2019

até

09/09/2020

Data assinatura Ata

09/09/2019

Data publicação ata

01/10/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	14/02/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM TERESINA 2020 )	30/11/2020
2	14/02/2020	Sítio Eletrônico Oficial (publicação no Sítio Eletrônico Oficial, conforme Lei nº 12.527/11, art. 8º, IV, §2º.)	30/11/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	01100	RECURSOS ORDINÁRIOS - GERAL
2	Programa de trabalho	15.001.4122.0017.2074	ADMINISTRAÇÃO DA SDU CN
3	Elemento de despesa	33.90.30	MATERIAL DE CONSUMO

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA_SRP_004_2019___PARTE_03.pdf	30/11/2020
2	Ata aderida	ATA_SRP_004_2019___PARTE_02.pdf	30/11/2020
3	Ata aderida	ATA_SRP_004_2019___PARTE_01.pdf	30/11/2020
4	Instrumento contratual	CONTRATO.pdf	30/11/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR	Titular	*.427.913-	daniel@espacosaudepi.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ARTUR ASSUNÇÃO PEREIRA RIBEIRO	Outro	*.306.153-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ARTUR ASSUNÇÃO PEREIRA RIBEIRO	*.306.153-	8632157468	arturarlean@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Lorraine narcisio oliveira castro	*.667.983-	distribuidora_santana@outlook.com	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
61	56	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 50 L, ESPESSURA 0,08 MICRONS - CR	20 PCT	20.00	PCT (Pacote)	7,80	156,00
60	56	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 50 L, ESPESSURA 0,08 MICRONS - CP	80 PCT	80.00	PCT (Pacote)	7,80	624,00
55	52	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 L, ESPESSURA 0, 10 MICRONS - CR	200 PCT	200.00	PCT (Pacote)	6,35	1.270,00
54	52	SACO PARA LIXO CAPACIDADE 100 L, ESPESSURA 0, 10 MICRONS - CP	800 PCT	800.00	PCT (Pacote)	6,35	5.080,00
52	50	SABONETE LÍQUIDO BOMBONA 5 L	50 FSC	50.00	FSC (Frasco)	19,43	971,50

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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