TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-013417/20 (ID 130447)

Nº do contrato

35/2020

Objeto (divisível - Por item)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E ELETROBOMBAS PÁRA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE IRRIGAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NO ÂMBITO DA SDU CN.

Contratada(s)

HLP COMÉRCIIO ELETROFONIA LTDA - EPP
CNPJ: 16.866.828/0001-67

Valor do contrato

R$ 52.569,14

(valor inicial)

Vigência

25/08/2020 até 25/08/2021

Data assinatura

25/08/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

042.3063/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material Permanente

Tipo do procedimento

ADESÃO A SRP

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

24/11/2020 10:06

últ. alteração

24/11/2020 10:37

Data finalização cadastro

24/11/2020 10:37

Vigência inicial

25/08/2020 a 25/08/2021

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013417/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Adesão a SRP

Processo administrativo Nº

042.3063/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SDR - SUPERITENDENCIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE TERESINA

Nº/Ano da ata

02/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.859.722/0001-82

Nº/Ano procedimento

042.3063/2020

Vigência da ata:

17/02/2020

até

17/02/2021

Data assinatura Ata

17/02/2020

Data publicação ata

17/02/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	28/09/2020	Diário Oficial dos Municípios (DOM N º 2.865, PAG. 30 )	24/11/2020
2	28/09/2020	Sítio Eletrônico Oficial (publicação no Sítio Eletrônico Oficial, conforme Lei nº 12.527/11, art. 8º, IV, §2)	24/11/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	44.90.30	MATERIAL DE CONSUMO
2	Elemento de despesa	44.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES .
3	Programa de trabalho	15.001.4122.0017.2074	ADMINISTRAÇÃO DA SDU CN
4	Fonte	01100	RECURSOS ORDINÁRIOS

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Ata aderida	ATA N° 002.2020 - DIGITALIZADA ASSINADA-.pdf	24/11/2020
2	Instrumento contratual	CONTRATO_ 35_2020.pdf	24/11/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
CARLOS AUGUSTO DANIEL JUNIOR	Titular	*.427.913-	daniel@espacosaudepi.com.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
ARTUR ASSUNÇÃO PEREIRA RIBEIRO	Outro	*.306.153-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ARTUR ASSUNÇÃO PEREIRA RIBEIRO	*.306.153-	8632157468	arturarlean@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
ALCILENE MOREIRA SANTOS	*.648.237-	SDUFINANCEIROCN@HOTMAIL.COM	REPRESENTANTE LEGAL

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
52	FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO ROLO COM 10 M	500 MT	500.00	MT (Metro)	27,16	13.580,00
51	FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO ROLO COM 10 M	1.000 MT	1000.00	MT (Metro)	27,16	27.160,00
47	FIO FLEXÍVEL 4 mm ( FIO 10)	2.000 MT	2000.00	MT (Metro)	2,61	5.220,00
46	FIO FLEXÍVEL 2,5 mm ( FIO 12)	1.994 MT	1994.00	MT (Metro)	1,81	3.609,14
45	FIO FLEXÍVEL 1,5 mm ( FIO 14)	3.000 MT	3000.00	MT (Metro)	1,00	3.000,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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