TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE PIRIPIRI

CONTROLE TCE:

CW-013324/20 (ID 130354)

Nº do contrato

304 DISPENSA Nº34/2017

Objeto (divisível - Por item)

contratação de empresa para fornecimento de produtos e serviços gráficos para a Secretaria Municipal de Saúde-SMS.

Contratada(s)

GEORGE MENDES RIBEIRO SOUSA-ME
CNPJ: 24.541.896/0001-84

Valor do contrato

R$ 7.880,00

(valor inicial)

Vigência

10/03/2017 até 10/04/2017

Data assinatura

10/03/2017

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

1726/2017

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/11/2020 12:08

últ. alteração

23/11/2020 10:50

Data finalização cadastro

23/11/2020 10:50

Vigência inicial

10/03/2017 a 10/04/2017

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013324/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	13/03/2017	Diário Oficial dos Municípios (PÁG.193)	20/11/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020700	FMS
2	Fonte	001	RECURSOS ORDINÁRIOS
3	Fonte	214	RECURSOS FEDERAIS
4	Programa de trabalho	10.301.0002.2036.0000	SUPERINTENDÊNCIA DO FMS
5	Programa de trabalho	10.302.0210.2094.0000

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	MINUTA CONTRATO.pdf	20/11/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA	Titular	*.564.983-	sesamfinanceiro@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
PAULO HENRIQUE MENESES	Fiscal de contrato	*.954.953-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EMANUEL HENRIQUE DE MEDEIROS FREITAS MARQUES	*.598.103-	86999858105	ehenriquemfm@hotmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
GEORGE MENDES RIBEIRO SOUSA	*.445.903-	contato@totalprint.digital	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
04	RECEITUÁRIO COTROLE ESPECIAL 02 VIAS	200 UND	200.00	UND (Unidade)	7,20	1.440,00
06	PAPEL TIMBRADO A4 (1000 FOLHAS)	10 RES	10.00	RES (Resma)	150,00	1.500,00
05	REQUISIÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES	200 UND	200.00	UND (Unidade)	7,20	1.440,00
03	RECEITUÁRIO	300 UND	300.00	UND (Unidade)	6,40	1.920,00
02	CONSULTA BÁSICA	200 UND	200.00	UND (Unidade)	7,20	1.440,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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