TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-013314/20 (ID 130344)

Nº do contrato

095/2020

Objeto (divisível - Por item)

MATERIAS DE CONSTRUÇÃO

Contratada(s)

LUIZ FERREIRA SOBRINHO
CNPJ: 07.352.781/0001-22

Valor do contrato

R$ 79.490,00

(valor inicial)

Vigência

17/11/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

17/11/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PREGÃO PRESENCIAL 002/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP 002/2020

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/11/2020 11:02

últ. alteração

20/11/2020 11:16

Data finalização cadastro

20/11/2020 11:16

Vigência inicial

17/11/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013314/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PP 002/2020

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-000259/20

Processo administrativo Nº

PREGÃO PRESENCIAL 002/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

005/2020

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PP 002/2020

Vigência da ata:

31/01/2020

até

31/01/2021

Data assinatura Ata

31/01/2020

Data publicação ata

03/02/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/11/2020	Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVCCI)	20/11/2020
2	20/11/2020	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAIOR - PI)	20/11/2020
3	20/11/2020	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PORTAL DA TRANSPARENCIA DO SAAE/CM-PI)	20/11/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Elemento de despesa	33.90.30	ELEMENTO DESPESA
2	Programa de trabalho	17.512.0023.2118.0000	PROGRAMA DE GOVERNO
3	Fonte	021501	ELEMENTO DESPESA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 095-2020 (PP 002-2020).pdf	20/11/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
OSVALDO PEREIRA DE SOUSA	Titular	*.795.413-	OSVALDO_PR@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
OSVALDO PEREIRA DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.795.413-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ISRAEL GOMES DA SILVA	*.443.043-	86994771501	ISSAELLCRD@HOTMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
LUIZ FERREIRA SOBRINHO	*.914.913-	luizinhoconstrucao@hotmail.com	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
006	TIJOLO CERAMICA 9 FUROS	5 MIL	5.00	MIL (Milheiro)	1.070,00	5.350,00
005	TIJOLO CERAMICA 8 FUROS	10 MIL	10.00	MIL (Milheiro)	499,00	4.990,00
003	CIMENTO 50KG	1.500 SAC	1500.00	SAC (Saco)	29,30	43.950,00
004	SEIXO ROLADO	180 MT3	180.00	MT3 (Metro Cúbico)	140,00	25.200,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
5	R$ 159.502,00	R$ 79.751,00	R$ 79.751,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 266	03/12/2020	19355.50	19.355,50	19355.50	19.355,50	19355.50	19.355,50	07/12/2020 11:49
Nota Fiscal Nº 267	03/12/2020	20217.00	20.217,00	20217.00	20.217,00	20217.00	20.217,00	07/12/2020 11:54
Nota Fiscal Nº 268	03/12/2020	19854.50	19.854,50	19854.50	19.854,50	19854.50	19.854,50	08/12/2020 15:52
Nota Fiscal Nº 269	08/12/2020	20063.00	20.063,00	20063.00	20.063,00	20063.00	20.063,00	08/12/2020 16:43
Nota Fiscal Nº 270	08/12/2020	261.00	261,00	261.00	261,00	261.00	261,00	08/12/2020 16:51

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