TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-013309/20 (ID 130339)

Nº do contrato

094/2020

Objeto (divisível - Por item)

TUBOS DE CONCRETO

Contratada(s)

ANA LUIZA MOURA LIMA ME
CNPJ: 03.956.808/0001-35

Valor do contrato

R$ 86.417,00

(valor inicial)

Vigência

17/11/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

17/11/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

PREGÃO PRESENCIAL 024/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº PP 024/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

20/11/2020 10:38

últ. alteração

20/11/2020 10:53

Data finalização cadastro

20/11/2020 10:53

Vigência inicial

17/11/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013309/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº PP 024/2019

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-007252/19

Processo administrativo Nº

PREGÃO PRESENCIAL 024/2020

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SAAE-S. A. DE AGUA E ESGOTOS DE CAMPO MAIOR

Nº/Ano da ata

020/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.716.880/0001-83

Nº/Ano procedimento

PP 024/2019

Vigência da ata:

31/12/2019

até

31/12/2020

Data assinatura Ata

31/12/2019

Data publicação ata

02/01/2020

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	19/11/2020	Diário Oficial dos Municípios (EDIÇÃO IVCCI)	20/11/2020
2	20/11/2020	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL)	20/11/2020
3	20/11/2020	PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas) (PORTAL DA TRANSPARENCIA DO SAAE)	20/11/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	021501	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
2	Programa de trabalho	17.512.0023.2118.0000	PROGRAMA DE GOVERNO
3	Elemento de despesa	33.90.30	ELEMENTO DESPESA

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO 094-2020 (PP 024-2019).pdf	20/11/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
OSVALDO PEREIRA DE SOUSA	Titular	*.795.413-	OSVALDO_PR@HOTMAIL.COM

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
OSVALDO PEREIRA DE SOUSA	Fiscal de contrato	*.795.413-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
ISRAEL GOMES DA SILVA	*.443.043-	86994771501	ISSAELLCRD@HOTMAIL.COM

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
DOMINGOS JOSÉ DE MELO	*.269.343-	DJMELO2411@GMAIL.COM	Sócio

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
006	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA (DN 300mm)	110 UND	110.00	UND (Unidade)	31,70	3.487,00
003	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA (DN 600mm)	150 UND	150.00	UND (Unidade)	128,70	19.305,00
001	TUBO DE CONCRETO ARMADO COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA (DN 1000mm)	250 UND	250.00	UND (Unidade)	254,50	63.625,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
2	R$ 65.943,20	R$ 32.971,60	R$ 32.971,60

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
	Nota Fiscal Nº 209	03/12/2020	27080.40	27.080,40	27080.40	27.080,40	27080.40	27.080,40	07/12/2020 11:33
	Nota Fiscal Nº 210	09/12/2020	5891.20	5.891,20	5891.20	5.891,20	5891.20	5.891,20	14/12/2020 09:12

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