TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE TERESINA

CONTROLE TCE:

CW-013219/20 (ID 130249)

Nº do contrato

023/2019

Objeto (divisível - Por item)

Contratação de empresa para aquisição de cartuchos de tinta para impressoras, (LOTES 05 e 07) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, da Prefeitura Municipal de Teresina, conforme especificações do edital, termo de referência e proposta, que fazem parte integrante deste instrumento contratual.

Contratada(s)

POINTER DISTRIBUIDORA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA EIRELI
CNPJ: 31.808.307/0001-47

Valor do contrato

R$ 998,04

(valor inicial)

Vigência

06/12/2019 até 06/12/2020

Data assinatura

06/12/2019

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

421178/2019

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Outros

Tipo do procedimento

PREGÃO Nº 2°REL. PE 077/2019

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Modo pag.

Unico

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

Não

Detalhamento

Datas

Data cadastro

19/11/2020 10:30

últ. alteração

22/12/2020 13:32

Data finalização cadastro

22/12/2020 13:32

Vigência inicial

06/12/2019 a 06/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-013219/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Procedimento de origem

Pregão Nº 2°REL. PE 077/2019

Forma participação

Gerenciador

Número processo TCE

LW-005843/19

Processo administrativo Nº

421178/2019

Ata Aderida

Razão social órgão gerenciador

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS-SEMA

Nº/Ano da ata

006/2019

CNPJ órgão gerenciador

06.554.869/0007-50

Nº/Ano procedimento

2°REL. PE 077/2019

Vigência da ata:

03/10/2019

até

02/10/2020

Data assinatura Ata

01/10/2019

Data publicação ata

03/10/2019

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	07/02/2020	Diário Oficial próprio (DOM - Teresina - Ano 2020 - nº 2.705 pág 03)	19/11/2020
2	06/12/2019	Sítio Eletrônico Oficial (Portal da Transparência - Município de Teresina)	03/12/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	001100	Recursos Ordinários- Geral
2	Programa de trabalho	04.122.0017.2019	ADMINISTRAÇÃO DA SEMA
3	Elemento de despesa	33.90.30	Material de Consumo

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	SEMA Contrato nº 023-2019 POINTER DIST..pdf	19/11/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
RAIMUNDO NONATO MOURA RODRIGUES	Titular	*.740.503-	gab.sema@pmt.pi.gov.br

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
CIRILO CIPRIANO NETO	Fiscal de contrato	*.231.293-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
TANIELLE CHRISTINE SOARES DAS CHAGAS	*.523.723-	8632290043	tanielle.sema@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Daiane Fernandes	*.074.009-	pointerdistribuidora@hotmail.com	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
7	Cartucho de tinta color Hp C9352 (22) Imp.Deskjet D1460 (6ml)	6 UND	6.00	UND (Unidade)	88,17	529,02
5	Cartucho de tinta preto Hp CC6640-60 imp.Deskjet F-4280	6 UND	6.00	UND (Unidade)	78,17	469,02

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Ordernar por

	Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Valor receb. definitivo	Valor receb. definitivo	Dt Cad.
Nenhum documento cadastrado

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