TCE-PI - Mural de Contratos

ÓRGÃO:

P. M. DE CAMPO MAIOR

CONTROLE TCE:

CW-012694/20 (ID 129724)

Nº do contrato

01.2509/2020

Objeto (divisível - Por lote)

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPO MAIOR-PI E ATENDER A PORTARIA Nº 1.857 DE 28 DE JULHO DE 2020, DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 13.979/2020, NO COMBATE À PANDEMIA DO COVID-19

Contratada(s)

ERIKA FARIAS VELOSO DE OLIVEIRA EIRELI – HEALTH MED
CNPJ: 17.071.690/0001-72

Valor do contrato

R$ 161.145,50

(valor inicial)

Vigência

25/09/2020 até 31/12/2020

Data assinatura

25/09/2020

Status

ENCERRADO

Nº proc. admin.

021/2020

Tipo instrumento

TERMO DE CONTRATO

Tipo contrato

Compra - Material de Consumo

Tipo do procedimento

DISPENSA

Regime Jurídico

Lei nº 8.666/93

Fundamento legal da Dispensa:

Modo pag.

Parcelado

Fonte recurso emenda:

Não

Contrato para combate
à COVID-19 ?

SIM

Detalhamento

Datas

Data cadastro

03/11/2020 21:44

últ. alteração

04/11/2020 14:04

Data finalização cadastro

04/11/2020 14:04

Vigência inicial

25/09/2020 a 31/12/2020

Histórico das Finalizações

Contrato Nº CW-012694/20

Nenhum registro encontrado.

Origem do Procedimento

Publicações

Ordernar por

	data publicação	meio publicação	data cadastro
1	24/09/2020	Diário Oficial dos Municípios ()	03/11/2020
2	24/09/2020	Mural ()	03/11/2020
3	25/09/2020	Sítio Eletrônico Oficial (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA)	03/11/2020

Recursos orçamentários

#	tratamento	valor	justificativa
1	Fonte	020702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2	Programa de trabalho	10.301.0011.2271.0000
3	Elemento de despesa	33.90.30

Arquivos

Ordernar por

	tipo arquivo	nome arquivo	data cadastro
1	Instrumento contratual	CONTRATO Nº 01.2509-2020 DISP Nº 021-2020 (AQUISIÇÃO MATERIAIS E INSUMOS) - SEC. SAÚDE.pdf	04/11/2020

Responsáveis

Gestores do Contrato

Nome	Função	CPF	Email
AURIANA DO VALE FAÇANHA	Titular	*.840.653-	smscm_financeiro@hotmail.com

Fiscais do contrato

Nome	Função	CPF	Email
FÁBIO VIEIRA GOMES	Fiscal de contrato	*.561.223-

Responsável pelas informações

Nome	CPF	Telefone	Email
EDUARDO RODRIGUES ALVES	*.187.073-	8632521451	licitacaoprefeituracampomaior@gmail.com

Representantes do contratado

Nome	CPF	Email	Função
Erika Farias Veloso de Oliveira	*.301.563-	vendas@healthmedpi.com.br	Sócio administrador

Detalhe do objeto

Ordernar por

n° lote	n° item	item	quant	quant	unid	val unit	val total (R$)
01	12	TAPETE SANITIZANTE DE DUPLA FUNÇÃO	29 UND	29.00	UND (Unidade)	135,00	3.915,00
01	11	SOLUCÃO A BASE DE QUATERNARIO DE AMONIA E BIGUARDINA POLIMERICA - GALÃO 5L	10 GAL	10.00	GAL (Galão)	310,00	3.100,00
01	10	HIPOCLORITO DE SÓDIO 1% HOSPITALAR 5000ML	203 GAL	203.00	GAL (Galão)	42,50	8.627,50
01	09	BOMBA PARA PULVERIZAÇÃO	2 UND	2.00	UND (Unidade)	400,00	800,00
01	08	PAPEL TOALHA INTERFOLHADO C/ 1000 FLS	609 PCT	609.00	PCT (Pacote)	20,00	12.180,00

Subcontratações

	nº	subcontratado	valor	dt assinatura	dt cadastro
Nenhuma subcontratação cadastrada

Incidentes contratuais

	incidente	data da assinatura	data da publicação	cadastrado em	ações
nenhum incidente cadastrado

Execução

Qtd documentos	Valor entrega	Valor recebido provisório	Valor recebido definitivo
6	R$ 130.785,50	R$ 130.785,50	R$ 0,00

Ordernar por

Documento	Dt entrega	Valor entrega	Valor entrega	Valor receb. provisório	Valor receb. provisório	Dt Cad.
Nota Fiscal Nº 000003607	06/10/2020	72624.00	72.624,00	72624.00	72.624,00	04/11/2020 14:25
Nota Fiscal Nº 0000003608	06/10/2020	11410.00	11.410,00	11410.00	11.410,00	04/11/2020 14:31
Nota Fiscal Nº 0000003614	07/10/2020	32640.00	32.640,00	32640.00	32.640,00	04/11/2020 14:35
Nota Fiscal Nº 0000003615	07/10/2020	3527.50	3.527,50	3527.50	3.527,50	04/11/2020 14:40
Nota Fiscal Nº 0000003624	08/10/2020	8484.00	8.484,00	8484.00	8.484,00	04/11/2020 14:43

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